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附件1

昆明市盘龙区东华小学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区东华小学2025预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区东华小学2025预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区东华小学2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党的教育方针和国家关于小学教育工作的各项法律法规，坚持依法施教。

2.负责管理昆明市盘龙区东华小学经费，编制学校经费的预决算。

3.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

4.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

5.实施小学学历教育，开展相关社会服务。

6.维护学校教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

7.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学习，生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9.做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，分别是：校长室、副校长室、工会、行政办公室、德育处、教务处、教科室、总务处、少先队。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、围绕以提高教学质量为中心，全面加强教学工作

教学质量是一个学校的生命线。新学期我校继续坚持教学工作中心地位不动摇，把“全面提高教学质量”确定为学校教学工作的重中之重，努力寻求提高教学质量的有效途径。实行分层推进、阶段把关的办法，起始年级知识点人人过关，重点抓好习惯的培养；中年级着力中差生，分层辅导，全面提高；高年级侧重抓好中优生，培优拔尖。

　2、推进扣好人生第一粒扣子红色基因教育，创建平安和谐校园

发挥墙体文化、走廊文化、班级文化、橱窗文化的功用，引领学生明白学校文化建设的内容和内涵，让全体师生受到校园文化的浸润，使校园文化成为一本无书的校本教材，使外显的文化根植于心，提升师生的文化修养。

做好学校安全工作既是学校的基本责任，也是对国家、对社会、对师生应尽的义务。因此，我们从改革、发展、稳定的大局出发，把维护学校安全和稳定放到重要位置。一是下大气力全面提高安全工作管理水平和应急能力，尤其要把学校防火（电）安全、食品安全、交通安全放在突出位置。二是要把安全教育纳入学校正常的教育教学内容之中，全面培养学生的安全意识和自我保护意识，提高学生的综合素质。继续深入开展“创建平安学校”活动，大力加强校园治安防控体系建设，全面落实治安综合治理各项措施，为学生的健康成长提供文明、安全的良好环境。

深入贯彻《学校卫生工作条例》和《食品卫生法》等法律法规，切实加强卫生防疫和食品安全工作。牢固树立“健康第一”的思想，建立健全食品卫生安全监管工作责任制和责任追究制，加强对中餐、饮水设施卫生安全的管理。要加大监管力度。

3、落实五项管理和双减工作，促进教学质量全面发展

加强目标管理与计划管理相结合。进一步健全岗位责任制，实施教育教学的层级目标管理。各级各室负责人认真思考、规划运筹，把各项工作目标分解量化到具体工作，落实到具体责任人，排出时间进度，明确完成时限，认真执行计划完成情况跟踪制度，在工作推进过程中，对重点工作、难点工作和全局工作，要强化协调，全力攻坚，重点突破，务求落实。

制度管理与人文管理相结合。健全完善教育教学奖励方案、教师年度考核方案。在学校管理工作中，坚持在政治上引导人，在思想上教育人，在业务上锤炼人，在体制上激活人，在生活上关心人，使学校真正做到事业留人、感情留人、待遇留人，将教师的发展与学生的发展、学校的发展紧密地联系在一起。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制159人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制159人。在职实有159人，其中：财政全额保障159人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入38,189,240.00元，其中：一般公共预算38,189,240.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少4,064,760.00元，同比下降9.62%。主要原因分析是因为非同级财政拨款专项资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入38,189,240.00元，其中:本年收入38,189,240.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38,189,240.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少4,064,760.00元，同比下降9.62%。主要原因分析是因为非同级财政拨款专项资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出38,189,240.00元。财政拨款安排支出38,189,240.00元，其中：基本支出37,782,965.00元，与上年对比增加1,600,965.00元，同比增加4.07%，主要原因分析2024年下半年我校新招聘教师两人；项目支出406,275.00元，与上年对比减少36,125.00元，同比下降8.17%，主要原因分析2025年安保人员预算经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2050202小学教育支出28,995,431.00元主要用于昆明市盘龙区东华小学学生教育教学和改善教学设施方面的支出；2050299其他普通教育支出406,275.00元主要用于昆明市盘龙区东华小学校园安全维护保安经费和校园党建工作相关支出；2080502事业单位离退休632,400.00元主要用于退休教师发放临时生活补助：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,967,258.00元主要用于昆明市盘龙区东华小学实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2101102事业单位医疗支出1,361,199.00元主要用于单位缴纳职工单位医疗保险费支出；2101103公务员医疗补助969,501.00元主要用于单位缴纳职工公务员医疗补助保险费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出133,416.00元要用于单位缴纳职工大病医疗保险费支出；2210201 住房公积金支出2,723,760.00元，主要用于昆明市盘龙区东华小学按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资、津贴补贴比例为职工缴纳的住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区东华小学无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区东华小学无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区东华小学无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区东华小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额397,375.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算397,375.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区东华小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区东华小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区东华小学2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是昆明市盘龙区东华小学不涉及因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区东华小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区东华小学2025年公务接待费与上年相比无变化。主要原因是昆明市盘龙区东华小学不涉及公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区东华小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我校无公务用车且无购置公务用车计划。昆明市盘龙区东华小学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是昆明市盘龙区东华小学不涉及公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明市盘龙区东华小学无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区东华小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是昆明市盘龙区东华小学不涉及机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区东华小学资产总额5,175,683.92元，其中：流动资产296,360.30元，固定资产4,879,322.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,225,897.48元，其中：固定资产原值增加110,400.80元，固定资产累计折旧增加1,222,951.36元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，流动资产减少113,812.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300136002700111

昆明市盘龙区东华小学2025年预算公开表