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昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策，及相关的法律法规，坚持依法治教、依法治学。

2．制订学校总体的教育发展规划、学年和学期工作计划，并组织实施。安排、协调学校各部门（室）间的工作，适时进行内部监督检查、考核完善。

3．配合政府有关部门依法动员、组织适龄少年入学，做好“控辍保学”工作，推进普及义务教育。

4．组织开展学校的教育教学及教育科研工作，负责教育教学业务的具体管理，按照确定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证达到质量要求，扎实做好义务教育“双减”工作。

5．加强学校领导班子和教职工队伍的建设、管理，提高思想政治素质、提升专业素养，以打造高效课堂、提高教育教学质量为目的，负责教师的继续教育、考核考评等工作，调动教师教书育人的积极性、主动性和创造性。

6．不断增进学生的民族自豪感和文化归属感，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观，坚持“五育并举”，突出德育实效、提升智育水平、强化体育锻炼、增强美育熏陶、加强劳动教育，全面发展素质教育，健全和完善学校、家庭、社会协同育人机制，关心和爱护学生。

7．提供全面、完备、有序的学校后勤管理服务工作，持续改善办学条件，为师生提供优美和谐的工作及学习环境，保障教职工合法权益，维护教职工合法利益。

8．加强学校安全管理，预防和处理学校安全事故，保障学生和教职工的安全，维护学校正常的教育教学秩序。

9．承办上级教育行政部门交办的其他任务事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个学部，为初中部和小学部。初中部设置8个内设机构，包括：综合办公室、学部办公室、学生处、团委、教务处、教研处、保卫处、总务处。小学部设置7个内设机构，包括：学部办公室、教研处、教务处、学生处、安保处、总务处、大队部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我部门将全面贯彻党的教育方针，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，落实立德树人根本任务，在“联大文化”的熏陶下，在“爱+智慧”育人理念的引领下，传承西南联大刚毅坚卓的精神，构建起追求真理，学术自由，包容和合的良好氛围，为学生的全面发展奠定坚实基础。

我部门继续加强党对教育事业的全面领导，贯彻新时代党的教育方针，落实立德树人根本任务，把加强教师队伍建设作为建设教育强国最重要的基础工作来抓，强化教育家精神引领，提升教师教书育人能力，健全师德师风建设长效机制，深化教师队伍改革创新不断推进教育体制机制改革，推动新时代教育事业的不断发展，抓好德育工作，通过班主任培训，不断加强和改进新时代学校思想政治教育，教育引导青少年学生中国特色社会主义信念、树立爱国强国伟大志向。在教研工作方面，将学科能力和学科素养作为教师教书育人的基础，强化学科素养提升，推动教师更新学科知识，加强学科领军教师培训。全面开展校本培训，提高教师培养培训质量，培养造就新时代高水平教师队伍。继续推进“走出去和引进来”人才培养措施，推动教师站在学科前沿开展教学、科研，创新教学模式方法。在教学工作方面，以建设教育强国为目标，一体推进教育发展，促进铸牢中华民族共同体意识。着眼于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。认真开展教学教学工作，持续巩固“双减”成果，注重学生的全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制153人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制153人。在职实有339人，其中：财政全额保障339人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入50,564,017.00元，其中：一般公共预算50,564,017.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年总收入54,198,119.00元对比减少3,634,102.00元，下降6.71%，主要原因分析：同工同酬教师13名未进编，2025年年初预算未做，导致项目经费减少，2025年做预算追加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入50,564,017.00元，其中:本年收入50,564,017.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50,564,017.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入54,198,119.00元对比减少3,634,102.00元，下降6.71%，主要原因分析：同工同酬教师13名未进编，2025年年初预算未做，导致项目经费减少，2025年做预算追加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出50,564,017.00元。财政拨款安排支出50,564,017.00元，其中：基本支出 35,595,057.00元，与上年23,822,898.00元，对比增加11,772,159.00元，增长49.42%，主要原因分析2024年部门有新增事业编制人员，事业人员经费及公用经费列入基本支出；项目支出 14,968,960.00元，与上年30,375,221.00元，对比减少15,406,261.00元，下降50.72%，主要原因分析：昆明湖中学为民转公学校，2025年及2024年的项目预算主要为昆明湖中学未转编同工同酬人员的人员经费、公用经费，2024年期间有老师转为事业编制，事业人员经费及公用经费2025年部门预算支出列入基本支出，因此昆明湖中学2025年项目支出预算比2024年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

205教育支出-20502普通教育-2050202小学教育 19,204,414.00元，主要用于我部门人员经费及公用经费的支出。

205教育支出-20502普通教育-2050203初中教育 23,514,664.00元，主要用于我部门人员经费及公用经费的支出。

205教育支出-20502普通教育-2050299其他普通教育支出 686,375.00元，主要用于我部门安保服务支出。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,855,286.00元，主要用于我部门缴纳养老保险。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗 1,309,833.00元，主要用于我部门缴纳医疗保险。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助 829,107.00元，主要用于我部门缴纳公务员医疗补助。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出 113,526.00元，主要用于我部门缴纳重特病医疗统筹保险。

221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金 2,050,812.00 元，主要用于我部门缴纳住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项。

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2025年无与中央配套区对下专项转移支付情况。

（二）与省级配套事项。

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2025年无与省级配套区对下专项转移支付情况。

（三）与市级配套事项。

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2025年无与市级配套区对下专项转移支付情况。

（四）按既定政策标准测算补助事项。

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2025年无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付情况。

（五）经济社会事业发展事项。

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2025年无经济社会事业发展区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额686,375.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算686,375.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年未安排因公出国（境）费，2025年也未安排因公出国（境）费，因此与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位厉行节俭，进一步贯彻落实“过紧日子”要求，2024年未安排公务接待费，2025年也未安排公务接待费，因此与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024年未安排因公务用车购置及运行维护费，2025年也未安排公务用车购置及运行维护费，因此与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学安保人员经费

项目金额：686,375.00元

绩效目标：为维护学校安全和保障学校师生身体安全。安保费用用于雇佣保安人员在校园内巡逻和维护秩序，发现并防范突发事件，以及保障师生的人身安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.经济科目分类：指政府支出按其经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

5.初中教育：反映各部门举办的初中教育支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2025年机关运行经费安排0元，与上年相比无变化，主要原因分析：我部门为事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学资产总额11,399,344.22元，其中，流动资产4,948,750.23元，固定资产5,627,297.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产147,361.10元，其他资产675,935.28元。与上年相比，本年资产总额减少1,410,450.15元，其中固定资产减少288,631.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300136007000111

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2025年预算公开编制附表20250324035636879