监督索引号53010300136003900000

附件1

昆明市盘龙区东华幼儿园2025年
预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区东华幼儿园2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区东华幼儿园2025年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区东华幼儿园2025年
预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、教科研训部门、总务后勤部门、德育部门、安全保卫部门、信息化技术部门。现有2个园所，即昆明市盘龙区东华幼儿园和昆明市盘龙区东华幼儿园朝九晚五园区，共开设15个年龄班级。我部门为昆明市盘龙区教育体育局下设的二级预算单位，实行独立核算，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会及两会精神，加强教职工思想政治工作，进一步完善党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制，提高干部队伍及全体教职工的政治觉悟、思想素质、法治意识，加强师德师风教育。

2.坚持党组织领导的校长负责制，完善、健全幼儿园各项管理制度，提高党政领导班子的领导能力，形成党政合力，推进党的工作与保育教育工作紧密结合。同时加强“一园两区”执行园长的管理创新和能力。

3.紧扣十二届区委第十轮第三巡察组巡察我园党组织反馈意见进行整改，认真落实清单整改内容。

4.加强校园安全精细化管理，全面落实安全责任制，构建校园周边安全联防联控体系，落实“四个一”及加强日常安全检查、安全隐患排查的执行力，完善各项安全制度，开展各类应急预案的演练工作，确保师生安全。

5.严格落实食品安全管理制度，加强幼儿园食品采购、验收、制作等环节的精细化管理。加强春、夏季传染病防控工作，落实幼儿因病缺课制度、体育锻炼制度等，为幼儿身心健康保驾护航。

6.配合审计幼儿园食堂经费工作，不断完善我园食堂经费管理工作。聘请第三方对幼儿园固定资产进行盘点清查。

7.加强中华民族优秀传统文化与中华民族共同体意识的教育，以“月主题”的形式将生态文明教育、全民读书、铸牢中华民族共同体意识、中华传统节日贯穿在幼儿园一日保教活动中并组织本学期的大型活动，提高幼儿园德育工作的有效性。

8.根据盘龙区教师进修学校小学学前教科部的工作安排，结合我园实际，落实“一个中心、四个重点、六个项目”的工作任务。加强教科研训一体化建设，落实《盘龙区幼儿园教研工作运行机制》，提高教研工作的针对性和实效性，提高不同梯度教师的专业化发展，提升教研工作质量。

9.夯实保教常规工作，优化幼儿一日活动的组织，探索幼儿园自评+过程性评价的机制，将五大领域的教育与五育并举相结合，促进幼儿全面发展。

10.继续推进幼儿园“无废校园”的建设和生态文明教育课程相结合的园本课程的探索；同时依托我区银龄名师“王玉兰”工作室特殊教育的专业支持，探索实践融合教育。

11.将教师培训与教科研工作相结合，提高师训工作的有效性。

12.完成市级重点课题结题工作，至少申报区级课题1-2个。

13.开展1次对东川区的对口帮扶工作；有计划、有目的开展由我园领衔的成长共同体（昆明市第十二幼儿园、盘龙区阿子营中心学校中心幼儿园牧羊分园、盘龙区上东迪佳幼儿园）联合教研工作。

14.完成2025年中央学前教育专项资金的设备设施采购与验收工作，暑期实施零星修缮工程。

15.按照上级主管部门要求，完成“幼升小”网络预登记工作宣传及毕业班活动；严格招生纪律和规范招生工作流程，完成2025学年秋季小班新生招生工作。

16.发挥工会作用，结合“三八妇女节”等节日组织工会活动，加强教职工凝聚力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,405,489.00元，其中：一般公共预算12,405,489.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入减少3,378,563.00元是本年只预算了一般公共预算收入，较上年减少了其他收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,405,489.00元，其中:本年收入12,405,489.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,405,489.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少1,078,563.00元，下降8.00%，主要原因是本年人员较上年减少，人员经费的调整及职称、项目的变动导致财政拨款本年收入预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,405,489.00元。财政拨款安排支出12,405,489.00元，其中：基本支出10,664,589.00元，与上年对比减少774,803.00元，下降6.77%，主要原因是本年人员较上年减少，人员经费的调整及职称变动导致预算支出减少；项目支出1,740,900.00元，与上年对比减少303,760.00元，下降14.86%，主要原因是上级部门按照学生人数核定学前业务补助经费，导致预算项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050201—学前教育支出9,366,723.00元，主要用于人员经费、日常公用经费的开支和对个人和家庭的补助、项目支出。

2. 2050299—其他普通教育支出147,000.00元，主要用于党建工作项目支出，以及安保人员经费项目支出。

3.2080502—事业单位离退休428,400.00元，主要反映用于事业单位开支的离退休经费，全部为基本支出。

3.2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出839,790.00元，主要用于缴纳教职工基本养老保险。

4.2080506—机关事业单位职业年金缴费支出120,000.00元，主要用于缴纳教职工职业年金。

5.2101102—事业单位医疗385,245.00元，主要用于缴纳教职工基本医疗保险。

6.2101103—公务员医疗补助316,935.00元，主要用于缴纳教职工公务员医疗补助缴费。

7.2101199—其他行政事业单位医疗支出43,848.00元，主要用于缴纳教职工重特病医疗统筹。

8.2210201—住房公积金757,548.00元，主要用于缴纳教职工住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

我单位无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额432,500.00元，其中：政府采购货物预算8,000.00元、政府采购服务预算424,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区东华幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区东华幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区东华幼儿园2025年无因公出国（境）费，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区东华幼儿园2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区东华幼儿园2025年无公务接待费，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区东华幼儿2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区东华幼儿2025年无公务用车购置及运行维护费，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明市盘龙区东华幼儿园无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、因公出国（境）费—指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费—指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3、公务接待费—指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

8、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

9、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区东华幼儿园2025年机关运行经费安排0.00元，增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化，主要原因是本单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区东华幼儿园部门资产总额4,592,063.83元，其中，流动资产498,282.68元，固定资产4,093,781.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少420,473.14元，其中固定资产增加89,517.61元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300136003900111

部门预算公开样表（样表，单位：元）20250319033053005