监督索引号53010300136001100000

附件1

昆明市实验中学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市实验中学2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市实验中学2025年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市实验中学2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市实验中学位于交通便利的人民东路300号（延安医院斜对面） ，是省一级三等完全中学 ，是原昆明市15中学和原昆明市26中学整合而成。学 校建校于2004年 ，整合后校名为“ 昆明市实验中学”。学校现有高中和初中两个校区 ，共占 地3万多平方米 ，建筑面积2.1万平方米。学校配有先进的多媒体教室、实验室、多功能教室 ，拥有足球场、 篮球场、餐厅；校园环境优美、功能齐全 ，为每一个渴望成才的学子提供了良好的条件。昆明市实验中学举办单位为昆明市盘龙区教育体育局，开办资金人民币3911万元 ，经费来源为财政拨款，法定代表人吕松同志，住所为昆明市人民东路300号。统一社会信用代码125301034313607880。

宗旨和业务范围：实施初中、高中学历教育、促进基础教育发展。初中、高中学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、教研室。所属单位0个。学校2005年区划调整后 ，在市区政府大力支持下重办优质高中。

（三）重点工作概述

在近年的教书育人方面取得不断进步,为社会和高等院校培养了一批又一批合格人才。

宗旨和业务范围：实施初中、高中学历教育、促进基础教育发展。初中、高中学历教育及相关社会服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制173人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制168人。在职实有151人，其中：财政全额保障151人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员262人，其中：离休2人，退休260人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入47,550,396.00元，其中：一般公共预算46,500,396.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入1,050,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少10,342,404.00元，下降21.7%，主要原因分析:1.随着人口减少，学校办学规模收缩；2.学校教师老龄化，教师人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入46,500,396.00元，其中:本年收入46,500,396.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少402,404.00元，下降0.8%，主要原因分析:1.随着人口减少，学校办学规模收缩；2.学校教师老龄化，教师人数减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出47,550,396.00元。财政拨款安排支出46,500,396.00元，其中：基本支出46,137,791.00元，与上年对比减少360,809.00元，下降0.8%，主要原因分析1、学校在职人数减少；2、随着人口减少，学校规模在缩小；项目支出1,412,605.00元，与上年对比增加1,008,405.00元，增长71.4%，主要原因分析1、学校历史悠久，校舍及设备陈旧需要加固和更换；2、随着社会发展，学校管理与时俱进，绿化、保洁及安保需要购买服务

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于工资和福利,商品支出和服务,对家庭和人员补助,社保。

按支出功能科目分类:“2050203初中教育”支出13,849,439.00元主要用于昆明市实验中学初中部基本支出和项目支出；“2050204高中教育”支出16,775,280.00元主要用于昆明市实验中学高中部基本支出和项目支出；“2080502事业单位离退休”支出5,734,318.00元主要用于昆明市实验中学离退休人员经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出2,817,962.00元主要用于昆明市实验中学实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”830,000.00元昆明市实验中学实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；“2101102事业单位医疗” 1,292,711.00元主要用于昆明市实验中学基本医疗保险缴费经费；“2101103公务员医疗补助”支出1,730,029.00元主要用于昆明市实验中学公务员医疗补助经费；“2101199其他行政事业单位医疗支出” 242,518.00元主要用于昆明市实验中学其他医疗补助经费；“2210201 住房公积金”支出2,831,244.00元主要用于昆明市实验中学按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 ，“2080801死亡抚恤”支出34,290.00元主要用于昆明市实验中学死亡抚恤补助经费。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市实验中学无区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1,239,760.00元，其中：政府采购货物预算596,760.00元、政府采购服务预算643,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市实验中学部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市实验中学2025年因公出国（境）费预算为××元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，昆明市实验中学2025年无人因公出国（境），无任何支出。

（二）公务接待费

昆明市实验中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，昆明市实验中学2025年无公务接待，无任何支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市实验中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，昆明市实验中学无公务用车，无任何支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市实验中学2025年无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目 ：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目 ，具体设类、款两级。

2.功能科目 ：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目 ，主要反映政府活动的不同功能和政策目标 ，具体设类、款、项三级。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（ 1 ）因公出国（境）费 ，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（ 2 ）公务用车购置及运行费 ，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出 ，公务用车指用于履行公务的机动车辆 ，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（ 3 ）公务接待费 ，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市实验中学部门2025年机关运行经费安排0元，增长0%，主要原因分析本部门（单位）为非行政，非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市实验中学部门资产总额40,475,046.37元，其中，流动资产4,159,634.66元，固定资产36,315,409.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,394,404.69元，其中固定资产减少1,763,193.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300136001100111

部门预算公开20250324044614191