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昆明市盘龙区松华中心学校2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区松华中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区松华中心学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区松华中心学校2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

正确贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、总务处、教务处、教科室、德育处、财务室。

所属单位0个。昆明市盘龙区松华中心学校为二级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

以“平安稳定、健康和谐、科学发展”为总体目标，树立“立德树人 政治第一”的办学宗旨，突出“培根铸魂、启智润心”的办学理念，把牢“教师第一 、学生至上”的办学思想，紧抓“安全是前提、后勤是保障、质量是核心”的工作导向，按照“传承——适应——改变——创新——发展”的工作思路，实现“校园清清爽爽、队伍团结向上、质量蒸蒸日上、四季平平安安”的工作目标。

1.凸显党建引领，铸就教育之魂。全面贯彻党对学校工作的全面领导，确保党建工作规范发展，年度考核在良好及以上水平。

2.抓好队伍建设，增强干事创业激情。采取多种形式的学习教育培训实践活动，让干部队伍发挥龙头作用，骨干、优秀教师发挥示范作用，增强干事创业的精气神。

3.抓实德育工作，增强育人效果。规范德育管理，加强班主任队伍建设，建构符合学校特色的德育工作体系。

4.精细教学管理，聚焦质量提升。紧盯薄弱学科，确保教学质量稳步提高，力争处于同片区前列。

5.筑牢安全管理，落实安全责任。为学校工作的有序开展提供保障，确保校园全年安全“零事故”。

6.精准后勤管理，提升保障能力。实现经费管理使用科学合规合理，后勤管理和服务水平实现精准化和规范化。

7．围绕一个中心：以全面提高教育教学质量为中心。

8．抓好二个重点：党建工作与教育教学工作的深度融合；学校内控制度的修订、完善、执行。

9．突出三个建设：学校干部队伍建设；班主任、教师队伍建设；党风廉政建设。

10．强化四项活动：师德师风建设活动；课后服务活动；校本教研活动；学校课题研究活动。

11．贯彻五种策略：师生读书策略；互助提高策略；班级管理策略；质量提高策略；常规管理策略。

12．执行六项制度（规则）：松华中心学校支部委员会会议议事制度；松华中心学校校长办公会议议事制度；松华中心学校书记（校长）与班子成员沟通制度；安全工作日检查、周总结、月汇报制度；奖励性绩效工资月考核制度；教育教学工作常规管理及学生综合素质跟踪评价制度。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入9058361.00元，其中：一般公共预算9058361.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加180488.00元，增长2.03%，主要原因是2025年学校项目支出预算增加，新增残疾人保障金预算，2025年幼儿学生人数增加，教育支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入9058361.00元，其中:本年收入9058361.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9058361.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加180488.00元，增长2.03%，主要原因是2025年学校项目支出预算增加，新增残疾人保障金预算，2025年幼儿学生人数增加，教育支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出9058361.00元。财政拨款安排支出9058361.00元，其中：基本支出8068686.00元，与上年对比增加79488元，增长0.99%，主要原因是2025年新增残疾人保障金预算，幼儿学生人数增加，教育支出预算增加；项目支出989675.00元，与上年对比增加101000.00元，增长11.37%，主要原因是2025年幼儿学生人数增加，学前业务补助专项经费预算增加，2025年新增农村寄宿制学校家校往返交通补助经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2050201学前教育”支出192262.00元，主要用于幼儿园日常办公费、水费、电费、幼儿保育费等支出。

2.“2050202小学教育”支出5165104.00元，主要用于学校教师基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位年终一次性奖金、在职、退休教师工会活动经费、工伤保险、失业保险、学校办公费、水费、电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、退休人员公用经费、公车运行维护费等支出。

3.“2050299其他普通教育”支出834675.00元，主要用于支付学校安保人员、宿管员、食堂工作人员劳务服务费和学开展党建活动所需的费用等。

4.“2080502事业单位离退休人员支出”支出979200.00元，主要用于发放学校退休教师每月生活补贴。

5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出541198.00元，主要用于我单位教师基本养老保险缴费支出。

6.“2080801死亡抚恤”支出60204.00元，主要用于我单位退休教师逝世后的遗属补助支出。

7.“2081105残疾人就业”支出140568.00元，主要用于我单位残疾人就业保障金的缴纳。

8.“2101102事业单位医疗”支出248269.00元，主要用于我单位教师基本医疗保险缴费。

9.“2101103公务员医疗补助”支出324191.00元，主要用于我单位在职、退休教师公务员医疗补助缴费。

10.“2101199其他行政事业单位医疗”支出45422.00元，主要用于我单位在职教师工伤保险的缴纳。

11.“2210201住房公积金”支出527268.00元，主要用于我单位教师住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301-工资福利6625570.00元，均为基本支出，明细如下：

30101基本工资1587828.00元，主要用于发放职工基本工资。

30102津贴补贴316604.00元，主要用于职工津贴补贴的发放。

30103奖金860057.00元，主要用于教师年终目标考核奖和十三薪的发放。

30107绩效工资2012328.00元，主要用于职工绩效工资、年终奖、目标考核奖的发放。

30108机关事业单位基本养老保险541198.00元，主要用职工于基本养老保险缴费。

30110职工基本医疗保险缴费248269.00元，用于在职、退休基本医疗保险缴费。

30111公务员医疗补助缴费324191.00元，用于在职、退休公务员医疗补助缴费。

30112其他社会保障缴费207827.00元，主要用于职工工伤、重特病医疗保险、残疾人就业保障金，失业保险的缴纳。

30113住房公积金527268.00元，主要用于职工住房公积金缴纳。

2.302-商品和服务支出1353387.00元。（其中基本支出403712.00元，项目支出949675.00元），明细如下：

30201办公费1072953.00元，（基本支出123278.00元，项目支出946975.00元），基本支出123278.00元主要用小学、幼儿园日常办公经费的开支;项目支出946975.00元,主要用于幼儿保育、安保人员工资、宿管工资、食堂工作人员工资等支出。

30228工会经费27434.00元，为基本支出，主要用于职工工会活动支出。

30229福利费202200.00元，为基本支出，主要用于职工会员福利费。

30231公务用车运行维护费22000.00元，主要用于学校公务用车燃油及运行维护费。

30299其他商品和服务支出28800.00元，主要用于学校退休教师开展活动所需经费。

3.303-对个人和家庭的补助合计1079404.00元（基本支出1039404.00元，项目支出40000.00元），明细如下：

30305生活补助1079404.00元。主要是退休教师离岗退养生活补助979200.00元，用于发放退休教师生活补助；死亡抚恤金60204.00元，主要用于死亡人员遗属生活补助；农村寄宿制学校家校往返交通补助经费40000.00元，主要用于发放离学校较远的寄宿生往返交通费补助。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区松华中心学校2025年单位预算无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8000.00元，其中：政府采购货物预算8000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区松华中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区松华中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区松华中心学校2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是我单位无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区松华中心学校2025年年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区松华中心学校2025年公务接待费与上年相比无变化。主要原因是我单位无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区松华中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为22000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费22000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市盘龙区松华中心学校2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是我校公务用车保有量不变，所以预算不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区松华中心学校2025年度重点项目预算绩效目标为学前业务补助经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面的收支预算。

2.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区松华中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是昆明市盘龙区松华中心学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区松华中心学校资产总额4407330.47元，其中，流动资产1216979.21元，固定资产3190351.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1100780.12元，其中固定资产增加806816.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300136004800111

附件1-3.昆明市盘龙区松华中心学校2025年预算公开样表20250324080437152