监督索引号53010300136002400000

昆明市盘龙区拓东第一小学部门2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区拓东第一小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市盘龙区拓东第一小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区拓东第一小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区拓东第一小学共设置6个内设机构，包括：校长室、工会、教导处、总务处、办公室、少先队大队部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年度，学校党支部围绕深入贯彻落实党的二十大精神和主题教育活动，按照中央和省市区委统一部署要求，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要根本任务，增强“四个意识”，坚定“四个信念”、做到“两个维护”，推动党支部全面从严治党，按照上级党建工作部署及《盘龙区教育局2025年党建目标考核责任书》的要求，围绕学校教育教学及“联大精神代代传 承德励志现彩虹”的党建品牌创建中心工作，巩固学校党支部“云南省中小学党建工作示范学校”“昆明市四星级党支部”开展落实工作，以加强党的执政能力建设为主线，以建设高素质干部队伍和教师队伍为关键，开拓创新，实事求是，切实加强和改进党的思想、组织和作风建设，使学校党建工作提升到一个更高的水平，为学校健康、持续、稳步发展提供强有力的思想保证和组织保证。

1.深入开展主题教育活动

2025年，为了继续深入开展学习教育活动，党支部结合学校是西南联大工学院旧址的人文条件，通过联大精神的传承教育，对全校师生及家长进行了多方位的党史专题教育活动。利用国旗下展示、班队活动、红领巾广播站、开学第一课等载体进行了联大精神和拓一校史的宣讲。少先队的“红领巾宣讲团”开展了“红领巾宣讲党的二十大”系列活动，让党的二十大精神扎根校园。

2.深挖联大精神内涵，突显学校办学风格

学校现址曾经是西南联大工学院的旧址，西南联大“刚毅坚卓”的校训，激励着我们教师治学和学生学习的态度，激发着全校师生坚忍不拔的人格精神塑造，从而形成我校独特的传承优秀文化的办学风格。因此，“传承”便成为我们发展的根基和主旋律。“承德励志”即成为了鞭策着我们拓一人努力进取的校训，“承德励志”的校训既有历史的厚重感，也有极其强烈的现实时代感！在这一理念的牵引下，通过开展党支部的主题教育活动、少先队的“红领巾党史宣讲团”活动，力求让全校教师、全校学生、全校家长铭记奋斗的历史、铭记立校的根基、铭记曾经的辉煌！

3.进一步加强党风廉政建设

增强学校反腐倡廉的实效性，着力加强四个方面的工作力度：一是加大反腐倡廉教育力度，教育党员教师牢固树立正确的事业观、工作观、政绩观;二是加强落实党风廉政建设责任制力度，强化责任追究;三是加强对制度的执行力度，以贯彻落实中纪委“七个不准”专项工作为抓手，重点加强对党风廉政建设责任制和“三重一大”制度的执行,使领导干部自觉担负起“一岗双责”的职责。

4.完成学校领导体制改革

按照中央、省、市、区关于全面建立中小学党组织领导的校长负责制的改革工作要求，拓东一小完成了学校领导体制的改革。明确了学校党支部全面领导学校工作，履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责；学校党支部书记主持党支部全面工作，负责学校全面工作；校长在学校党组织领导下，负责学校的教育教学和行政管理等工作。在教育工委指导下明确党组织书记（校长）的具体职责，形成权责明晰的职责清单。把加强党的全面领导和党的建设有关内容写入办学章程。

5.加强党内民主建设

深入贯彻落实十九届历次全会精神，加强民主建设。一是保障党的民主权利;二是有序构建党内民主的制度体系，完善党内民主的基本制度，参与学校重大决策、参加重要干部推荐和民主评议等，保障党员能充分行使参与权;三是健全党内机制，充分落实党员的监督权，通过召开党员大会，民主生活会，民主测评等多种形式，让党员民主评议形成有效约束机制。

6.进一步加强工、少、妇组织建设

进一步加强党的领导,积极发挥工会、少先队和妇委会等群众组织的政治优势,支持他们发挥组织群众、引导群众、服务群众的作用。深入开展“关注生命两端”活动,在重阳节来临之际，支部书记盛自兴同志亲自带队，组织党支部、工会对老教师、老党员进行慰问。进一步指导少先队工作，把少先队凝聚在党组织周围，教育引导孩子们安心学习，为学校的安定稳定和建设发展作出贡献。

7.抓好意识形态工作

明确党组织书记(校长)和班子成员意识形态工作责任，压紧压实两个责任，强化责任担当。加强意识形态方面的理论宣传和网络意识形态研判监管，加强学校公众号、工作 QQ 群和微信群等的网络社群管理，建立信息发布“三校三审”制度，全面引导和把控学校意识形态领域主导权和话语权。开展党员思想状况调查，有针对性地开展思想政治工作。

8.学校行政工作开展情况

（1）班子成员团结协作

根据分工，明确职责，分清角色，能够主动地创造性地完成自己的分管工作。利用每周一的校务会对自己工作进行梳理和研究，真正做到了大事集体研究确定校长末尾表态。领导班子成员能够严格要求自己，廉洁自律，坚持和贯彻民主集中制原则，认真实施校务公开和财务公开，学校大笔开支、人事管理等重要事项，形成的决定由校长末尾表态后再由部门进行实施完成。把三重一大会议制度落到实处。

（2)教育与安全工作两手抓两手都有力

教导、教务、师训、安全，分管负责人做到大事小事都有讨论，做到信息通畅对称。学校利用常规课堂开展德育工作及安全教育，在开展常规教育教学活动的同时抓实了学生日常行为习惯的养成，用安全教育、德育教育进一步规范了学生的文明行为规范及课堂行为习惯。利用安全演练在学习安全逃生基础上也加强了校园治安，排除了安全隐患，保障了学校的安全。学校也利用政治学校时间带领老师学习法律，法规，请法律顾问进行培训，让教师们明确了自己权力及义务，更好的开展教育活动。

(3）深化教研，优化教学

学校以校本教研为突破口，开展多方位多层次多学科扎实有效的教研活动，加大了教学研究的力度，提升了教学的效果。真正做到了以校为本，让教研根植于教学实践，让课题研究引领课堂方向。成立听课小组随机深入课堂听课，面对面探讨如何转变观念，优化课堂教学结构，使教学体现时代特征，溢放时代气息。组织参与上级教育主管部门组织的教师基本功大赛，进一步校本培训和校本教研。本年度教师参加校内外培训300多人次，既提高了业务能力又增长了专业知识。促进青年教师成长，提升青年教师专业素质。徐珏老师的课例入选基础教育精品课例省级优课；以区、市教坛新秀、骨干教师、学科带头人评选为契机，派出多位位青年教师参加评选。普丽老师获得了学科带头人的称号，极大推动了青年教师专业成长。注重教学骨干的传帮带，学校有着20位市区级学科带头人和骨干教师，这些骨干在学校各项工作中都发挥了带头辐射作用。

（4）改善办学条件，提升办学层次

为加快优质教育资源配置，改善学校办学条件，提升学校的办学层次，消除校园安全隐患，区委区政府研究通过了“拓东一小教学综合楼及配套设施建设项目”，项目总用地面积4648.93㎡（约7亩），项目总建筑面积5129㎡；建筑占地面积1490㎡。新建建筑面积1049㎡，修缮建筑面积1465㎡，其中2号教学楼总建筑面积1347.52㎡，厕所建筑面积117.48㎡。新建建设内容主要包括：教学楼总建筑面积1049㎡，建筑占地面积385.30㎡；修缮建设内容主要包括：2号楼总建筑面积1347.52㎡，建筑占地面积436.52㎡，厕所总建筑面积117.48㎡，建筑占地面积117.48㎡。工程总投资估算2385.24万元，资金来源为区级财政保障。

项目计划已于2024年上半年完工移交投入使用。届时，学校办学条件将得到前所未有的改善，可将现有规模由21个教学班扩充到24个，同时新增8个功能室，届时学校生均建筑面积、生均教学辅助用房都将达标义教优质均衡指标，学校运动场地也将得到提升改善，阅览室、艺体教室、科学实验室、多功能厅等设施将配齐配全，并合理布局。

9.学校年度获奖情况

云南省第七届校园健美操啦啦操锦标赛公开儿童混合组花球校园啦啦操示范套路（第三套）全省第二名

昆明市第34届学生艺术节合唱一等奖

昆明市少先队A级鼓号队

盘龙区36届学生艺术节优秀组织奖

2024年昆明市中小学生冬季“希望杯”排球比赛暨排球三级联赛总决赛小学生排球比赛小学男子组第七名和小学女子组第八名

2022-2023学年盘龙区“师德建设先进集体”

盘龙区“党的创新理论我来讲”理论宣讲比赛一等奖

盘龙区36届学生艺术节合唱二等奖

盘龙区少先队优秀雏鹰大队

一人荣获盘龙区少先队“十佳”雏鹰明星称号

盘龙区中小学生游泳比赛小学组团体总分第二名

盘龙区中小学生游泳比赛体育道德风尚奖

新命名区级学科带头人1名

文明城市创建复查点位学校

一人获评盘龙区“优秀责任督学”

三位老师成功献血

十余篇论文、教学设计在国家级刊物发表

10.存在的问题

（1）推广运用“云岭先锋”客户端方面

16名在职党员全部安装了“云岭先锋”APP，但是10名退休党员因年龄大，不会使用智能手机，还完全没有安装。“云岭先锋”APP的使用仍停留在按要求完成，网上党支部和在线开展党组织活动还没有形成特色。

（2）在落实谈心谈话制度方面

党员与党员之间开展经常性谈心谈话没有具体落实。

（3）召开组织生活会方面

党员开展批评和自我批评不够透彻，没有充分体现“政治性、时代性、原则性、战斗性”。

11.下一步工作打算

加强理想信念教育和党性锻炼，进一步强化“四个意识”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把党员的智慧和力量凝聚到落实区教体局的要求上来，为拓东一小的教育教学质量提升提供坚强保障，继续在党员教师中开展“盘龙先锋 育人先锋”的深入创建工作，带领我校全体教师继续为盘龙教育事业奋发拼搏。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 46人，其中： 离休 0人，退休46人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12704418.00元，其中：一般公共预算12704418.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入万元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元,上年结转结余收入0元。

与上年对比一般公共预算减少2771710.00元，下降17.90%，主要原因分析：主要原因分析学生人数减少和课后服务经费项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 12704418.00元，其中:本年收入 12704418.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12704418.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2771710.00元，下降17.90%，主要原因分析学生人数减少和课后服务经费项目减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12704418.00元。财政拨款安排支出12704418.00元，其中：基本支出12507318.00元，与上年对比下降228290.00元，下降1.82%，主要原因分析我校师生人数变动，相关工资基数调整；项目支出197100.00元。与上年对比减少22250.00元，下降10.14%，主要原因分析项目减少和安保人员经费预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教师工资福利待遇以及保证校园日常工作开展。

2050202小学教育支出用于教师工资福利支出，以及校园日常工作运维支出金额8742254.00元；2050299其他普通教育支出主要用于安保人员经费、党建工作经费支出金额147100.00元；2050999其他教育费附加安排的支出主要用于校园足球经费支出金额50000.00元；2080502事业单位离退休主要用于离休费支出金额938400.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出用于机关事业单位基本养老保险缴费支出金额914438.00元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出用于机关事业单位职业年金缴费支出金额100000.00元；2080801死亡抚恤用于死亡抚恤支出金额15288.00元；2101101行政事业单位医疗用于行政单位医疗支出金额904366.00元，其中2101102事业单位医疗用于事业单位医疗支出金额419489.00元、2101103公务员医疗补助用于公务员医疗补助支出金额425611.00元，2101199 其他行政事业单位医疗支出用于其他行政事业单位医疗支出金额59266.00元；2210201住房公积金用于职工住房保障支出金额892572.00元。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区拓东第一小学无区对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额148800.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算148800.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区拓东第一小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区拓东第一小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区拓东第一小学2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。我单位无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区拓东第一小学2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区拓东第一小学2025年公务接待费与上年相比无变化。我单位无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区拓东第一小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。我单位无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)小学生均公用经费

绩效目标情况：保障小学教育教学正常开展，包括学校日常水电、办公用品等办公开支和校园环境建设美化绿化，保洁绿化管养维护,设备修缮及提高现代教育示范学校硬件设施。

（二）义务教育阶段学校课后服务经费

义务教育阶段小学教育教学课后服务经费，切实提升学校育人水平，利用午自习和下午3：30分-4：30分时间，带学生自习完成当天作业，4：30分-5：30分学生自行参加兴趣课后服务，减轻家长负担。进一步做好我校义务教育阶段学校课后服务工作。收取资金做为教师额外教学时间的劳动服务报酬补充，按教师实际辅导次数进行计算发放,保障义务教育阶段小学教育教学课后服务工作的有序正常开展。

重点项目预算绩效目标情况详见重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区拓东第一小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析昆明市盘龙区拓东第一小学2025年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，拓东第一小学资产总额7020297.07元，其中，流动资产220121.76元，固定资产6624050.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产176125.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加856998.16元，其中固定资产增加628273.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300136002400111

（拓东一小）预算公开样表20250324113111107