监督索引号53010300136006700000

附件1

东北师范大学盘龙实验学校2025年预算公开目录

第一部分 东北师范大学盘龙实验学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 东北师范大学盘龙实验学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

东北师范大学盘龙实验学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校属全额拨款事业单位，实施小学义务教育、初中义务教育，促进基础教育发展。在教育发展规划引领下，以打造现代化、高水平、有特色的基础教育公办优质学校为目标，充分发挥乙方平台优势，聚合优质教育资源，在提高办学质量、提升教师专业素养、开展学生综合实践活动等方面开展合作，促进区域教育发展，深化教育改革。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：书记室、校长室、副校长副书记室、行政服务中心、党务办公室、教学研究中心、学生发展中心、教职工发展中心、后勤服务中心、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.指导思想

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010～2020）》和《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》指示及文件精神，认真学习《义务教育课程标准》，领会其精神实质，坚持学生为本，师德为先，能力为重，终身学习，共同发展的思想，树立以人的发展为本（学生、教师、家长共同发展）的理念，从而推进学生、教师、家长可持续性发展为中心,打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教职工队伍,提高教育质量，办好老百姓家门口的优质学校。

2.发展目标

（1）新建学校，新面貌，坚持不断提升教育质量，交出家长满意的答卷。

（2）文化管理治园，构建文化体系，实现校园内涵发展。完善校园文化建设，使其成为内涵深刻、理念先进、人文浓厚的文化氛围，成为每一位教职工的精神追求，使得校园文化真正成为推动园所发展的内在动力。

（3）着力建立领导团队，将团队视为最有效的管理形式。制定规划、精心策划、分层实施、重点培养，培养一批负责任、专业强、能担当、敢管理、乐奉献的教师队伍。

（4）实行标准化的运行、精细化的管理，由管人向管事转变从而提高效率和工作质量，接受新建学校存在各方面问题的现状，注重管理系统的构建，强调对工作环节的控制和调整，通过制度的保障，提高各项工作的效率。

（5）挖掘校本资源，建构校本课程，进一步凸显特色合作办学优势。

（6）专业队伍建设，递进式的成长，打造了一支较高品质的教职工团队，打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教职工队伍，实现东师盘龙人有其专业素养、人格魅力、工作作风、工作态度、工作业绩的队伍。

3.我们的校目标

“顶层优先，系统建构，精炼简明，切实可行”为原则规划办学理念顶层设计，立足云南教育发展实际，以中国学生发展核心素养为依据，建构东师U-G-S合作学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15111330元，其中：一般公共预算15111330元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3703942‬.00元，增长32.47%，主要原因分析我校截至2024年12月在职在编教职工增长至54人，较上年增加6人，相应的人员经费增加；2024年12月学生人数增加至1571人，较上年新增学生478人，对应的生均公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15111330元，其中:本年收入15111330元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15111330元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3703942‬.00元，增长32.47%，主要原因分析我校截至2024年12月在职在编教职工增长至54人，较上年增加6人，相应的人员经费增加；2024年12月学生人数增加至1571人，较上年新增学生478人，对应的生均公用经费增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出15111330元。财政拨款安排支出15111330元，其中：基本支出13563241.00元，与上年对比增加了3213112.00元，增长31.04%，主要原因分析我校截至2024年12月在职在编教职工增长至54人，较上年增加6人，相应的人员经费增加；2024年12月学生人数增加至1571人，较上年新增学生478人，对应的生均公用经费增加；项目支出1548089.00元，与上年对比增加了490830元，增长46.42%，主要原因分析我校本年学生人数以及教师人数增加，为了保证学校的日常运行，所以用于学校的项目支出较上年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050202小学教育：预算金额122304.00元，主要用于基本支出缴纳电费、水费等举办小学教育支出。

2050203初中教育：预算金额10897681.00元，主要用于基本支出支付教职工工资福利支出、学校电费、水费、各类耗材、学生活动费用等相关运维费用。

2050299其他普通教育支出：预算金额1498089.00元，主要用于项目支出安保人员经费、党务建设等相关费用。

2050999其他教育费附加安排的支出：预算金额50000元，主要用于项目支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：预算金额1007748.00元，主要用于安排单位在职在编教职工养老保险缴费支出。

2101102事业单位医疗，预算金额462294.00元，主要用于安排单位在职在编教职工医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助，预算金额292626.00元，主要用于安排单位在职在编教职工公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出，预算金额40068.00元，主要用于安排单位在职在编教职工工伤保险、重特病支出。

2210201住房公积金，预算金额740520元，主要用于安排单位在职在表教职工公积金缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

东北师范大学盘龙实验学校2025年单位预算无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额148390元，其中：政府采购货物预算148390元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

东北师范大学盘龙实验学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

东北师范大学盘龙实验学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是我部门2025年无“三公”经费预算。

（二）公务接待费

东北师范大学盘龙实验学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，主要原因是我部门2025年无“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

东北师范大学盘龙实验学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，主要原因是我部门2025年无“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

东北师范大学盘龙实验学校2025年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4. 参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5. “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

东北师范大学盘龙实验学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析无单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，东北师范大学盘龙实验学校资产总额1320438.35元，其中，流动资产997586.19元，固定资产309167.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13685.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加720535.04元，其中固定资产增加30053.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300136006700111

附件1-3.部门预算公开样表（样表，单位：元）20250321115501182