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附件1

昆明市盘龙区滇源中心学校2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区滇源中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区滇源中心学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区滇源中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

正确贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：教务处、教科室、总务处、德育科、体卫艺、工会、行政办公室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.深化学校规范化管理工作，落实具体化责任。在规范化管理，精细化教学，人性化服务工作上充分发挥集体智慧，充分征求意见，求大同存小异，结合学校实际，全面分析以往经验和不足，结合学校实际，逐步修订、完善各部门制度，各部门负责人及分校相关责任人制定实施细则，确保各项工作有据可依，有章可循。部门工作由具体负责部门组织实施，并全面担负相关责任，所有涉及部门密切配合落实，协作推进各项工作。

2.凝练办学思想，提升教育内涵，完善学校层面的办学理念，明确育人目标，对学校课程体系进行顶层设计。统筹推进育人方式、办学模式、管理体制和保障机制的改革，从根本上推动建设本地健康的教育生态。

3.严格按照“三重一大”的要求落实决策过程。重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额资金使用，严格按照三重一大的运行程序执行。

4.聚焦亮点品牌和廉政工程，开创党建工作新格局。锻铸过硬党政领导班子，强化全面从严治党责任，规范学校权力运行机制，瞄准思想政治工作重点，把握思想政治工作平台，加强意识形态工作管理，党建全面融入师资建设，党建全面融入学校德育，党建全面融入群团建设，严肃党内政治生活，严格党员教师管理，严明行风作风建设。

5.完善并落实《滇源中心学校经费管理制度》，严格按照党风廉政建设的相关要求，全面规范决策、实施、采购过程，落实民主、公开，全力实现后勤保障和服务两条线同时高质量运行。

6.工会围绕教师成长、学生成长、关心关爱教职工、关心关爱学生开展工作。工会实施校内监督，确保决策正确，经费使用规范，协助学校做好安全、德育、教学等相关工作，充分发挥学校助手的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制150人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制150人。在职实有150人，其中： 财政全额保障150人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 117人，其中： 离休 0人，退休 117人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入43463568元，其中：一般公共预算43463568元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1013670元，下降2.28%，主要原因分析本单位本年教师人数减少3人、本年本校实有在校生比去年减少93人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入43463568元，其中:本年收入43463568元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43463568元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1013670元，下降2.28%，主要原因分析本单位本年教师人数减少3人、本年本校实有在校生比去年减少93人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出43463568元。财政拨款安排支出43463568元，其中：基本支出40155039元，与上年对比减少952183元，下降2.32%，主要原因分析本单位本年教师人数减少3人、本年本校实有在校生比去年减少93人；项目支出3308529元，与上年对比减少61487元，降低1.82%，主要原因分析本单位本年教师人数减少3人、本年本校实有在校生比去年减少93人。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050201“教育支出（类）-普通教育（款）-学前教育（项）”支出184671元，主要用于基本支出42671元、用于项目支出142000元。

2050202“教育支出（类）-普通教育（款）-小学教育（项）”支出28608667元，主要用于学校教师基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位年终一次性奖金、在职、退休教师工会活动经费、工伤保险、失业保险、学校办公费、水费、电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、退休人员公用经费等支出。

2050299“教育支出（类）-普通教育（款）-其他普通教育支出（项）”支出3166529元，主要用于学校项目支出。

2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出2407200元，主要用于发放退休教师生活补贴。

2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出2817962元，主要用于我单位教师基本养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出354000元，主要用于我单位教师职业年金缴费支出。

2080801“社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出120393元，主要用于我单位教师遗属补助支出。

2089999“社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）“支出283200元，主要用于我单位教师其他社会保障和就业支出。

2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出1292711元，主要用于我单位教师基本医疗保险缴费。

2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出1228909元，主要用于我单位在职、退休教师公务员医疗补助缴费。

2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出112042元，主要用于我单位在职教师基本医疗保险及大病保险费支出。

2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出2887284元，主要用于我单位教师住房公积金缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区滇源中心学校无区对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1087625元，其中：政府采购货物预算40000元、政府采购服务预算1047625元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区滇源中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

昆明市盘龙区滇源中心学校2025年无部门一般公共预算“三公”经费支出预算。

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区滇源中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区滇源中心学校2025年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区滇源中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区滇源中心学校2025年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区滇源中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区滇源中心学校2025年无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

   2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区滇源中心学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因昆明市盘龙区滇源中心学校无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区滇源中心学校资产总额35279339.53元，其中，流动资产2605667.05元，固定资产32673653.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1855549.29元，其中固定资产减少866301.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件2-2

昆明市盘龙区滇源中心学校2025年安保人员经费项目

一、项目名称

安保人员经费

二、立项依据

为维护学校安全和保障学校师生身体安全，安保费用用于雇佣保安人员在校园内巡逻和维护秩序，发现并防范突发事件，确保师生的人身安全。根据《中华人民共和国教育法》及相关法律法规，学校有责任为学生和教职工提供安全的学习和工作环境。因此，设立安保人员经费项目，确保校园安全工作的顺利开展。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市盘龙区滇源中心学校

组织机构代码：125301035577565698

地址：昆明市盘龙区滇源街道滇源路118号

联系电话：0871-67957068

法人代表：马迎春

经费来源：全额拨款

单位概况：昆明市盘龙区滇源中心学校位于昆明市松花坝水源保护区，学校下辖11所乡村公立小学和1所乡村公立幼儿园。学校致力于提升乡村教育质量，通过创新乡村教师编制配置、深化制度建设、构建乡村教师专业发展通道等措施，强化教师队伍建设。

四、项目基本概况

通过雇佣专业安保人员，加强校园安全管理，确保师生的人身安全和财产安全。项目内容包括安保人员的工资、福利、培训费用及相关设备的采购与维护。项目周期为2025年全年，资金将按季度拨付，确保安保工作持续有效开展。

五、项目实施内容

1.安保人员雇佣：根据学校规模和安全管理需求，雇佣足够的安保人员，确保校园内24小时有专人巡逻和值守。

2.安保设备采购：采购必要的安保设备，如对讲机、监控设备、防暴器材等，提升校园安全防范能力。

3.安保人员培训：定期对安保人员进行专业培训，提升其应对突发事件的能力，确保在紧急情况下能够迅速反应并妥善处理。

4.校园巡逻与监控：安保人员将定期在校园内巡逻，重点监控学校出入口、教学楼、宿舍区等关键区域，确保校园安全无死角。

六、资金安排情况

本项目总预算为1047625元，资金来源为财政全额拨款。根据上级财政部门要求，我单位计划资金使用情况如下：

第一季度（2025年1月1日至2025年3月31日）：累计支出进度不低于20%；

第二季度（2025年4月1日至2025年6月30日）：累计支出进度不低于45%；

第三季度（2025年7月1日至2025年9月30日）：累计支出进度不低于70%；

第四季度（2025年10月1日至2025年12月31日）：累计支出进度不低于95%；

七、项目实施计划

根据上级财政部门的要求，项目资金将按季度拨付，确保资金使用进度符合规定。具体实施计划如下：

第一季度：完成安保人员的招聘和初步培训，采购必要的安保设备，确保校园安全基础工作到位。

第二季度：加强安保人员的日常巡逻和监控，定期进行安全演练，提升安保人员的应急处理能力。

第三季度：对安保工作进行中期评估，根据实际情况调整安保策略，确保校园安全无漏洞。

第四季度：总结全年安保工作，评估项目成效，确保资金使用合理，并为下一年度的安保工作做好准备。

八、项目实施成效

通过本项目的实施，昆明市盘龙区滇源中心学校将有效提升校园安全管理水平，确保师生的人身安全和财产安全。具体成效包括：

校园安全事件减少：通过加强巡逻和监控，校园内的安全事件将大幅减少，师生安全感显著提升。

应急处理能力提升：安保人员经过专业培训，能够迅速应对突发事件，确保在紧急情况下能够妥善处理。

校园秩序维护：安保人员的日常巡逻和维护，确保校园内秩序井然，营造良好的学习和工作环境。

九、项目绩效目标表

监督索引号53010300136006200111

附件1-3.部门预算公开样表（样表，单位：元）20250324112341936