监督索引号53010300163600200000

附件1

昆明市盘龙区环境卫生服务中心2025年预算公开目录

第一部分昆明市盘龙区环境卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市盘龙区环境卫生服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区环境卫生服务中心2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2011年根据盘龙区政府深化事业单位改革的精神，环卫服务中改制为云南盘宸环卫产业有限责任公司，所有在编人员、设备和环卫业务由该公司使用管理和运作，经费差额部分由公司补助。环卫中心负责财政资金（基本支出）的预算和决算，预算资金的拨入及预算资金在环卫中心、盘宸公司、京环盘宸公司的分配，环卫中心名下资产的管理，在编人员的人事管理、社保费用的核缴，离退休人员的管理，城乡生活垃圾分类的具体工作等。（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、安技科、业务科、基建科、退管办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

环卫中心负责财政资金（基本支出）的预算和决算，预算资金的拨入及预算资金在环卫中心、盘宸公司、京环盘宸公司的分配，环卫中心名下资产的管理，在编人员的人事管理、社保费用的核缴，离退休人员的管理，城乡生活垃圾分类的具体工作等。二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制111人。在职实有111人，其中： 财政全额保障1人，财政差额补助110人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员373人，其中： 离休 1人，退休 372人。

车辆编制29辆，实有车辆29辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17728060元，其中：一般公共预算17728060元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了521651元，主要原因是在职人员转退休人员财政拨款减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17728060元，其中:本年收入17728060元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17728060元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了521651元，主要原因是在职人员转退休人员财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17728060元。财政拨款安排支出 17728060元，其中：基本支出17728060元，与上年对比减少了521651元，主要原因是在职人员转退休人员财政拨款减少。项目支出0元，与上年对比没有变化，主要原因分析我单位无项目经费开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080502事业单位离退休7785928元，主要用于事业单位离退休人员工资、生活补贴等；2080505机关事业单位基本养老保险17340元，主要用于事业单位基本养老保险；2080801事业单位死亡抚恤金21840元，事业单位在职人员死亡抚恤金；主要用于2101102事业单位医疗198615元，主要用于在职人员基本医疗保险及在职人员退休人员重特病保险；2101103公务员医疗补助1299979元，主要用于全额在职人员和退休人员公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出197054元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2110304固体废弃物与化学品154674元,主要用于固体废弃物与化学品人员开支；2120501城乡社区环境卫生人员经费7335569元，主要用于城乡社区环境卫生工作人员经费；2210201住房公积金717061元，主要用于在职人员公积金。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区环境卫生服务中心2025年单位预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区环境卫生服务中心2025年单位预算无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区环境卫生服务中心2025年单位预算无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区环境卫生服务中心2025年单位预算无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区环境卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区环境卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，原因是我单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区环境卫生服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，原因是我单位无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区环境卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为29辆，按照前述保留盘龙区环境卫生服务中心牌子及人员编制，组建成立云南盘宸环卫产业有限责任公司，实行公司化运作，环卫中心自2019年车改方案实施后，无任何车辆运行经费来源及支出，保留的29辆环卫专项作业车只是产权属昆明市盘龙区环境卫生服务中心，使用管理及产生的所有费用都是由使用单位负责承担。

与上年相比无变化，原因是我单位无新增公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区环境卫生服务中心无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区环境卫生服务中心2025年无机关运行经费，原因为我单位事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区环境卫生服务中心资产总额40754152.52元，其中，流动资产29879617.45元，固定资产10874535.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少308393.58元，原因是计提固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。此处公开为2024年决算编制报告汇总数据。

监督索引号53010300163600200111

附件1-3.昆明市盘龙区环境卫生服务中心预算公开2025年20250326022045201