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昆明市盘龙区教育体育局机关2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区教育体育局机关2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区教育体育局机关2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区教育体育局机关

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，坚持依法治教。

2.根据昆明市盘龙区经济和社会发展总体规划要求，研究制定昆明市盘龙区教育事业改革与发展规划和各项计划，宏观调控昆明市盘龙区各类教育的协调发展。

3.领导所属学校、幼儿园、事业单位党的工作和群团组织管理。

4.加强对昆明市盘龙区辖区内基础教育的管理。

5.负责管理昆明市盘龙区本级教育经费，编制教育经费的预决算，负责对学校及其他教育单位教育经费的监督管理。

6.指导昆明市盘龙区各级各类学校做好德育、卫生、艺术和国防教育等工作。

7.指导昆明市盘龙区中小学校的保卫、安全、稳定工作。

8.负责昆明市盘龙区体育竞赛，学校体育工作，群众体育工作及全民健身基础设施建设等体育相关工作。

9.承办中共盘龙区委员会、昆明市盘龙区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：行政办公室、教育科、德育科、民办教育科、政策法规科、竞训与社会体育科、基建装备科、安全保卫科、组织科、人事科、财务科、艺术卫生与心理健康教育科、师训和对外交流科、昆明市盘龙区人民政府教育督导办公室、盘龙区招生考试中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，盘龙区教育体育局坚定不移贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育改革创新，不断完善德智体美劳全面发展的育人体系，扩大优质教育资源，推动学前教育普惠、义务教育优质均衡发展、高中教育提质增效，全区学区化管理水平、集团化办学效应、教育质量实现明显提升，加快建设教育强区，努力办好人民满意的教育。

加快教育重点项目建设。认真总结“十四五”教育体育经验成效，全面分析评估，系统谋划制定《盘龙区“十五五”教育体育发展规划》。结合人口变化和城市发展趋势，优化调整全区中小学及幼儿园布点布局专项规划，统筹做好学校建设，加快项目建设进度，增加优质教育资源总量。

加强教师队伍师德师风建设。定期开展师德警示教育，建立和完善教师职业道德管理长效机制，规范教师从教行为，加强评价结果运用，开展表彰先进选树榜样活动，加大正面典型宣传选树和反面案例警示教育。

规范民办教育健康发展。深化巩固校外培训治理。会同文旅、科技等部门完善非学科类审批、年检、执法等监管机制，规范引导符合条件的机构纳入审批监管，定期组织专项执法整治，推进审批机构全要素纳入平台监管。加强民办学校园规范办学。强化年检督导结果运用，完善规范招生计划、招生宣传、招生责任承诺、入学学籍核查等监管工作机制，确保民办学校招生不断规范。推进收费备案、公示、收费等环节全面规范，加强民办学校资金监管，确保民办学校管理规范。

抓好体育各项重点工作。加强“三大球”的训练培养，组织开展全区中、小学各项运动比赛活动。积极开展学生体质监测，保证学生每天参加2小时的体育锻炼，引导学生掌握1-3项终身受益的运动技能，全面提升中小学体育教学质量。加强学生近视防控，丰富体育大课间活动，重点打造学校的精品体育大课间活动。深入开展全民健身活动，引进优质赛事活动，继续打造盘龙品牌特色活动，开展好各项全民健身活动与比赛。加大“15分钟健身圈”体育基础设施建设，扩大体育公共服务供给。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制28人，工勤人员编制3人，事业编制5人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入102,353,940.35元，其中：一般公共预算101,353,940.35元，政府性基金1,000,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加16,425,215.39元，主要原因是按预算要求，由局本级统筹安排的学校（园）编外人员经费和城乡义务教育补助公用经费等预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入102,353,940.35元，其中:本年收入102,353,940.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101,353,940.35元，政府性基金预算财政拨款1,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加16,425,215.39元，主要原因是按预算要求，由局本级统筹安排的学校（园）编外人员经费和城乡义务教育补助公用经费等预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出102,353,940.35元。财政拨款安排支出102,353,940.35元，其中：基本支出11,031,366.00元，与上年对比增加1,013,701.00元，主要原因一是按预算要求，经费管理口径发生变化，二是根据政策薪级工资、岗位工资变动，社保缴费定额调整；项目支出91,322,574.35元，与上年对比增加26,371,514.39元，主要原因是按预算要求，由局本级统筹安排的学校（园）编外人员经费和城乡义务教育补助公用经费等预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，用于：2050101行政运行支出7,051,838.00元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级行政基本支出；2050199其他教育管理事务支出737,036.00元，主要用于盘龙区招生考试中心基本支出；2050202小学教育支出7,039,104.00元，主要用于下达区级配套义务教育阶段城乡公用经费；2050203初中教育支出3,350,144.00元，主要用于下达区级配套义务教育阶段城乡公用经费；2050299其他普通教育支出50,428,368.19元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级统筹安排的项目支出，例如中小学继续教育经费、校园安全工作经费等；2050701特殊学校教育支出489,216.00元，主要用于下达特殊学校公用经费；2050999其他教育费附加安排的支出25,658,000.00元，主要用于校园修缮、民办教育、师训经费等改善办学条件支出；2080501行政单位离退休支出1,033,200.00元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级离退休经费；2080502事业单位离退休 204,000.00元，用于昆明市盘龙区教育体育局的事业离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出707,530.00元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080599其他行政事业单位养老支出3,357,742.16元，主要用于企业退休教师待遇补差经费支出；2101101行政单位医疗支出248,269.00元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级行政基本医疗保险缴费经费；2101102事业单位医疗支出42,805.00元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级事业基本医疗保险缴费经费；2101199其他行政事业单位医疗支出50,626.00元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级行政事业工伤失业保险等缴费经费；2101103公务员医疗补助支出36,1726.00元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级公务员医疗补助经费；2210201 住房公积金支出594,336.00元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；2296003用于体育事业的彩票公益金支出1,000,000.00元，主要用于全民健身计划、竞技体育发展以及青少年体育发展。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区教育体育局机关无区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2,189,000.00元，其中：政府采购货物预算26,000.00元、政府采购服务预算2,163,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区教育体育局机关2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区教育体育局机关2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

昆明市盘龙区教育体育局机关2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区教育体育局机关2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

昆明市盘龙区教育体育局机关2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区教育体育局机关2025年公务用车购置及运行维护费为22,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费22,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市盘龙区教育体育局机关2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明市盘龙区教育体育局机关项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金91,322,574.35元。2025年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2025年预算执行过程中，昆明市盘龙区教育体育局机关将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（一）城乡义务教育阶段学校公用经费

绩效目标：根据《关于下达2023年第二批城乡义务教育补助经费中央和省级直达资金的通知》（昆财教〔2023〕141号）要求，按照小学720元/生/年的标准；初中940元/生/年的标准安排预算资金，确保各学校教育经费正常开支，学校教育教学工作的正常开展，进一步改善学校办学条件，提高全区办学水平和教育教学质量，努力扩大优质教育资源。

（二）安保人员经费

绩效目标：根据云南省教育厅《云南省教育系统安全工作管理办法（试行）》精神，提升校园安全防范工作水平，配足配齐保安人员，规范校园内部安全防范管理。

（三）中小学企业退休教师区级经费

绩效目标：根据《关于做好企业分离办学退休教师工作的通知》的要求，保障企业退休教师生活待遇，使退休教师老有所依，老有所养。

（四）校园安全工作专项经费

绩效目标：保障校园安全及学校正常的教学秩序，保护师生生命财产安全，提高学校安保工作人员的综合素质和履职能力，进一步促进学校安全队伍建设，全面提升我区教育系统校园安全防范工作水平。

（五）全区中小学校体育活动及比赛经费

绩效目标：根据《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，丰富学生校园生活，加强学生体质锻炼，提高身体素质，同时通过中小学生活动比赛为盘龙区和上级体育部门培养和输送更多的优秀体育竞技人才，全面提升辖区体育教学质量。

（六）民办教育工作专项经费

绩效目标：为全面贯彻实施《中华人民共和国民办教育促进法》及实施条例，促进盘龙区民办教育健康发展，用于上级文件要求配套资金的民办中小学、幼儿园等；促进我区民办学校逐步提高办学水平，提升教学质量，努力扩大优质民办教育资源。

（七）中小学教师继续教育经费

绩效目标：全面推进教育综合改革，切实加强全区中小学、幼儿园骨干教师的培养，充分发挥学科带头人、骨干教师的示范和辐射作用，鼓励教师参加继续教育培训和学习，提高自身素质和教学水平，促进教育教学发展。

（八）学校设备配备经费

绩效目标：用于学校扩班设备配置、设备更换等，改善办学条件，促进义务教育均衡发展，为盘龙教育发展做好后勤保障工作。

（九）校园修缮工程经费

绩效目标：用于学校（园）各学校（园）水、电、建筑装修、道路、绿化、信息工程等问题进行紧急处置及日常校园修缮，保障各学校（园）正常的教育教学秩序和师生安全，改善办学条件，提升办学环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区教育体育局机关2025年机关运行经费安排7,051,838.00元，与上年对比增加1,370,528.00元，主要原因是预算口径发生变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区教育体育局机关资产总额270,728,414.97元，其中，流动资产22,752,506.56元，固定资产5,682,573.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程241,943,582.54元，无形资产349,752.3元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7,151,400.57元，其中固定资产减少402,565.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300136000100111

昆明市盘龙区教育体育局机关2025年预算公开附表20250327091529633