监督索引号53010300135700200000

附件1

昆明市盘龙区博物馆2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区博物馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区博物馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区博物馆2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区博物馆负责盘龙区辖区内各级文物保护单位日常保护、安全巡查及修缮事宜，确保各级各类文物安全；同时负责指导辖区内博物馆事业健康发展工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、文物保护与发展规划办公室、藏品管理与历史研究办公室、陈列展示中心；我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

盘龙区辖区内各项等级文物修缮及日常保护工作；完成第八批省级文物保护单位申报工作，完成盘龙区区级文物保护单位提升为市级文物保护单位相关工作，不断充实盘龙区文物保护单位数量，利用发挥文物的价值和内涵；扎实推进第四次全国文物普查工作，根据国务院印发通知在盘龙区内开展文物调查工作，进一步挖掘盘龙区的文物资源。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年昆明市盘龙区博物馆财务总收入2626579.00元，其中：一般公共预算2626579.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加271051.00元，增长11.51%，主要原因为本单位10人薪级工资增加，1人转正导致基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2626579.00元，其中:本年收入2626579.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2626579.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加271051.00元，增长11.51%，主要原因为本单位10人薪级工资增加，1人转正，导致基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2626579.00元。财政拨款安排支出2626579.00元，其中：基本支出2086579.00元，与上年对比增加125051.00，增长6.38%，主要原因为本单位10人薪级工资增加，1人转正；项目支出540000元，与上年对比增加146000元，增长37.06%，主要原因为2025年度本单位新增金殿景区内部建筑监理经费、全国第四次文物普查专项工作经费2个项目经费，项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2070204文物保护1927523.00元，主要用于辖区内文物保护工作；2070205博物馆174400.00元，主要用于辖区内博物馆事业发展工作；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出173400.00元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101102事业单位医疗85610.00元，主要用于事业单位医疗缴费；2101103公务员医疗补助61150.00元，主要用于公务员医疗补助；2101199 其他行政事业单位医疗支出8416.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2210201住房公积金155280.00元，主要用于缴纳职工住房公积金；2080502事业单位离退休40800.00元，主要用于离退休人员临时生活补助。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区博物馆无区对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区博物馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4750.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区博物馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年度预算数相比无变动，主要原因是上年度与本年度均未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区博物馆2025年公务接待费预算为4750.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

与上年度预算数相比无变动，主要原因是上年度与本年度均为4750.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区博物馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2025年度昆明市盘龙区博物馆无公务用车及相关费用支出，与上年度预算数相比无变动，主要原因是本单位无公务用车，无相关费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）文物保护经费

根据《关于对2025年度文物工作进行考核评价的通知》要求，完成辖区内区级文物公布事宜，确保各级文物日常安全，完成辖区内各项不可移动文物巡查、公布、申报和修缮保护工作经费支出。

（二）文物巡查业务经费

完成对辖区内156项各级文物保护单位每年不少于4次的经常性文物检查巡查工作，确保各级文物日常安全。

（三）文物管理所办公楼物管专项经费

确保区文管所日常物业管理工作正常运转，减少安全事故发生率。

（四）博物馆事业发展工作经费

完成龙泉古镇博物馆群落各博物馆及主题馆内部展陈布置工作。

（五）文物安防工作经费

针对2024年消防安全评估结论中安全防护能力较低、存在安全隐患的各级文物保护单位实施文物平安工程，有针对性的开展文物消防设施设备提升改造，排除文物安全隐患，从而提升文物安全防护能力。

（六）全国第四次文物普查专项工作经费

按照国务院公布关于第四次全国文物普查工作通知精神，完成盘龙区区域内文物实地调查论证、完成文物线索的排查和整理，开展不可移动文物的依法认定、登记并公布，建立国家不可移动文物资源总目录，逐级验收并向社会公布普查成果。

（七）博物馆事业发展工作（非三保部分）经费

完成龙泉古镇博物馆群落各博物馆及主题馆内部展陈布置工作。

（八）金殿景区内部建筑监理经费

从工程质量、进度、成本、安全、合同管理、沟通协调等多个关键维度考量，以保证金殿景区内部建筑整治维护项目全方位高质量开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区博物馆2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区博物馆资产总额122261.01元，其中，流动资产114560.98元，固定资产7700.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少136284.00元，其中固定资产减少2947.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值134280.00元；报废报损资产1项，账面原值134280.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300135700200111

附件1-3.昆明市盘龙区博物馆预算公开样表