监督索引号53010300163600600000

附件1

昆明市黑龙潭公园2025年预算

公开目录

第一部分 昆明市黑龙潭公园2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市黑龙潭公园2025年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市黑龙潭公园2025年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、为广大游客提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，

对公园游览与娱乐项目进行组织管理。

2、负责公园设施维护与管理，对公园绿地进行养护和

管理及花卉栽培与养护。

3、开展科普宣传教育，保护历代古树名木、古建筑群、

地下泉水、风景林。

4、建设和管理公园山场绿化造林和公园绿地，为社会

提供绿化树种、花卉。

5、管理公园环境卫生及水面保洁，建设管理服务设施

及公园停车场，维护公园治安，保证游客人身及财物安全。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、园林管理科、组织人事科、宣传策划科、安全保卫科、规划发展科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责公园设施维护与管理 ；对公园绿地进行养护和管理；花卉、苗木栽培与养护 ；科普宣传教育，保护历代古树名木、古建筑群、地下泉水、风景林建设和管理公园山地绿化造林和公园绿地；为社会提供绿化树种、花卉。管理公园环境卫生及水面保洁。建设、管理、服务公共设施；维护公园治安；保证游客人身及财务安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员80人，其中：离休0人，退休80人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,563,629.00元，其中：一般公共预算收入9,563,629.00元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少464,009.00元，下降4.63%。今年预算相较去年减少的原因：单位在职人员退休1人、退休人员死亡1人；减少的相应人员的基本预算费用及人员公积金等费用随之下降。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,563,629.00元，其中:本年收入9,563,629.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,563,629.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了464,009.00元，下降4.63%。今年预算相较去年减少的原因：单位在职人员退休1人、退休人员死亡1人；减少的相应人员的基本预算费用及人员公积金等费用随之下降。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,563,629.00元。财政拨款安排支出9,563,629.00元，其中：基本支出9,563,629.00元，与上年对比减少了464,009.00元，主要原因分析：今年预算相较去年减少是因为2025年单位人员退休、死亡减少了的人员的基本预算费用及人员公积金等。项目支出0元，与上年对比减少0元，主要原因分析财政当年未安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080502事业单位离退休1,701,000.00元，用于我单位离退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出606,900.00元，用于我单位机关在编在职职工基本养老保险缴费；2101102事业单位医疗299,635.00元，用于我单位机关在编在职职工医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助230,003.00元，用于我单位机关在编在职职工公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出307,850.00元，用于我单位机关在编在职职工其他医疗保险缴费；2120501城乡社区环境卫生5,820,881.00（含福利费348,000.00元），用于我单位基本运行费用和职工教育经费、工会经费、福利费等支出；2210201住房公积金597,360.00元，用于我单位机关在编在职职工其住房公积金缴费。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市黑龙潭公园无区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市黑龙潭公园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市黑龙潭公园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。变化原因为单位同去年一样无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务接待费

昆明市黑龙潭公园2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。变化原因为单位同去年一样无因公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市黑龙潭公园2025年公务用车购置及运行维护费为44,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费44,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化。变化原因为单位同去年一样无在编车辆数量变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明市黑龙潭公园无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

绿化维护费：即为政府辖区内的公共绿地进行维护所产生的费用。

“三公”经费公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市黑龙潭公园2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位为费参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市黑龙潭公园资产总额8,889,812.71元，其中，流动资产1,379,170.42元，固定资产7,510,642.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,553,108.03元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300163600600111

附件1-3.部门预算公开3.27（黑龙潭单位：元）20250327103140878