昆明市金殿名胜区2025年预算公开
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昆明市金殿名胜区
2025年预算公开目录
第一部分 昆明市金殿名胜区2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市金殿名胜区2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市金殿名胜区
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为游客提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。负责拟定金殿名胜区文物古迹、植物资源的保护管理。名胜区内文物古迹，古典建筑群、名木古树的管理、重点做好全国重点文物金殿太和宫的保护和建档工作、园林植物园的管理养护、环境改造、园区精品园的建设管理、开展植物资源调查、引种、驯化和保护以及相关课题研究和成果推广、组织开展丰富多彩、形式多样的科普教育活动。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室，组织人事科，园林管理科，规划建设科，服务管理科，安全保卫科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.开展茶花复壮工作，不断提升管养水平，强化“金殿茶花”品牌。
2.开展古树名木的复壮工作。
3.认真做好公园疫情防控工作。
4. 做好安全生产（生产安全、消防安全）、反恐防恐维稳、平安建设和突发事件应对工作（含扫黑除恶）。
5.配合云南省旅游市场整治工作，强化经营管理，建立考核档案，重点针对商户亮证经营、漫摊现象、食品安全等，全年开展不少于10次集中检查考核。
6. 做好园林绿化养护、名木古树保护、公园基础设施维护等公园日常管理工作。
7. 严格执行《国家文物保护法》，做好景区文物安全及保护工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员104人，其中：离休0人，退休104人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入19310223元，其中：一般公共预算19310223元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少了1243490元，主要原因为在2024年我单位退休人员有3人，调出1人，从而使2025年预算较2024年下降。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入19310223元，其中:本年收入19310223元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19310223元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少了1243490元，主要原因为在2024年我单位退休人员有4人，调出1人，从而使2025年预算较2024年下降。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出19310223元。财政拨款安排支出19310223元，其中：基本支出19310223元，与上年对比减少了1243490元，主要原因为在2024年我单位退休人员有4人，调出1人，从而使2025年预算较2024年下降。项目支出0元，与上年对比增加0元，主要原因分析2025年项目支出预算还未下达。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2080502事业单位离退休2101200元，主要用于事业单位离退休生活补助； 2080505主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1335180元；2080506主要用于机关事业单位职业年金缴费支出84000元；2080801主要用于机关事业单位遗属生活补助16640元；2101102主要用于事业单位医疗1061637元；2101103主要用于公务员医疗补助417263元；2101199主要用于其他行政事业医疗支出108428元；2120501城乡社区环境卫生主要用于事业单位人员经费11551356元，公用经费1290915元；2210201主要用于住房公积金1343604元。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市金殿名胜区无区对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市金殿名胜区2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市金殿名胜区2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2025年预算较上年无增减变化，原因为2024年我单位无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
昆明市金殿名胜区2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：2025年预算较上年无增减变化，原因为2024年我单位无公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市金殿名胜区2025年公务用车购置及运行维护费为66000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费66000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：2025年预算较上年无增减变化，原因为2024年我单位公务用车及运行维护费也是66000元。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点预算项目
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市金殿名胜区2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市金殿名胜区资产总额13043736.89元，其中，流动资产2434859.42元，固定资产10606006.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2870.61元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3251160.24元，其中固定资产增加11100元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入2263041.36元，其中出租资产2587平方米，资产出租收入2263041.36元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010300163600500111
附件1-3.部门预算公开样表（金殿）20250331101511200
