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昆明市盘龙区文化馆2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区文化馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区文化馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区文化馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

办好群众文化工作，完成政府交办的文化艺术演出等工作，积极开展群众文化教学、辅导等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、演出服务部、群文辅导培训及调研部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展在春节期间的迎新春文艺演出、四下乡四进社区启动仪式及系列演出活动。

2.开展“百团巡演”，“文化进万家”演出活动。

3.结合“我们的节日”“世界自然遗产日”“春城文化节”等开展惠民演出活动。

4.组织完成盘龙江文化艺术节系列活动。

5.完善馆办业余团队的管理办法，举办业余团队培训及考核。

6.继续推动盘龙区文化馆总分馆建设工作，及数字文化馆建设工作。

7.继续做好非物质文化遗产调研、申报、保护、传承工作。

8.弘扬中华优秀传统文化，多出文艺作品，打造本区精品力作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,696,497.00元，其中：一般公共预算2,696,497.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少34,525.00元，下降1.26%，主要原因分析：2025年事业人员绩效工资、绩效奖励、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等预算比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,696,497.00元，其中:本年收入2,696,497.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,696,497.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少34,525.00元，下降1.26%，主要原因分析：2025年事业人员绩效工资、绩效奖励、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等预算比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,696,497.00元。财政拨款安排支出2,696,497.00元，其中：基本支出2,540,897.00元，与上年对比减少34,525.00元，下降1.34%，主要原因分析：2025年事业人员绩效工资、绩效奖励、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等预算比上年减少；项目支出155,600.00元，与上年对比减少0元，下降0%，主要原因分析：项目支出预算与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2070101 “文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）-行政运行（项）”支出25,600.00元，主要用于文化馆公共设施免费开放补助经费支出。

2.2070109 “文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）-群众文化（项）”支出1,943,563.00元，主要用于文艺精品创作经费、非物质文化遗产传承项目经费及单位人员工资福利支出、商品服务支出及对离退休人员个人和家庭补助等支出。

3.2080502 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出163,200.00元，主要用于支付事业单位离退休人员经费支出。

4.2080505 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出190,740.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.2101102 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出94,171.00元，主要用于事业单位医疗缴费支出。

6.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出87,449.00元，主要用于公务员医疗补助支出。

7.2101199 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出12,146.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

8.2210201 “住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出179,628.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区文化馆2025年无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区文化馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,750.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区文化馆2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区文化馆因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区文化馆2025年公务接待费预算为4,750.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

昆明市盘龙区文化馆公务接待费与上年相比无变化，主要原因是2025年正常展开业务，正常预算公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区文化馆2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区文化馆公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是没有公务用车购置相关安排，也没有公务用车保有量，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区文化馆2025年涉及的重点项目预算绩效有3个，资金总额为155,600.00元，具体如下：

（一）文化馆公共设施免费开放补助经费

项目资金安排25,600.00元。

绩效目标设置：依据文化馆2025年计划完成文化馆各类免费开放、小型演出、公益性讲座等免费开放的文化服务工作，按时按质完成举办公益演出场次大于等于4次、宣传报道次数大于等于4次；做好文化馆的场地维修、对老化线路进行更换、部分废旧设施设备等工作，提高文化馆服务工作质量；按照年初预算执行并控制成本不超过40000元；力争群众满意度达到95%以上的目标，以提高文化馆免费开放文化服务工作，增强公共文化服务能力。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）文艺精品创作经费

项目资金安排50,000.00元。

绩效目标设置：根据《中共云南省委关于加强文艺工作的实施意见》文件精神，文化所将资金用于打造1至2个精品节目参加省市组织的文艺展演及比赛，年度公益演出节目数量至少4个，保证创艺类演出节目占比达到100%，保证在本年内完成工作，成本控制在50000元内，奖励扶持获得市级以上演出的比赛节目。观众人次达到6000人次，宣传报道5次及以上，以起到引领示范作用，社会群众满意度达95%以上，开创云南文艺繁荣发展新局面。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）非物质文化遗产传承项目经费

项目资金安排80,000.00元。

绩效目标设置：根据《昆明市盘龙区非物质文化遗产保护中心工作职责》，做好非物质文化遗产项目及代表性传承人的申报、非遗联展、组织举办非遗等活动、传承发展，活化非物质文化遗产，通过宣传活动举办不低于4次，发布短视频数量不低于4个，力争在本年内完成工作，成本控制不超预算资金80000元，宣传活动参与人次大于50000人，宣传内容知晓率达到25%以上，群众满意度达到95%以上，加强盘龙区非物质文化遗产保护工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区文化馆2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析：本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区文化馆资产总额394,388.02元，其中，流动资产372,721.68元，固定资产21,666.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少507,160.96元，其中固定资产减少5,413.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值3,380.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300135700300111

附件1-3.昆明市盘龙区文化馆预算公开样表（样表，单位：元）20250401125128567