监督索引号53010300122201000

中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），街道党工委、纪工委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委，省委、省监委，市委、市监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我区关于纪检监察方面的规章制度，参与起草制定我区相关规范性文件。

（七）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻（出）机构、街道、区管企业、区属学校纪检监察机构干部队伍建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（八）完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

此部分为涉密内容，按要求不予公开。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员107人。包括财政拨款开支经费的：公务员97人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

2024年，在市纪委市监委和区委的领导下，全区各级纪检监察组织和纪检监察干部勠力同心、奋发进取，紧紧围绕党和国家中心任务，不断强化政治监督，深入推进正风肃纪反腐，以实际行动践行初心捍卫使命，全区反腐败斗争取得阶段性的胜利。一是政治建设坚定有力。坚持和加强党的全面领导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学深悟透习近平总书记关于党的建设重要思想、关于党的自我革命重要思想，持续巩固主题教育成果，把学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神作为重大政治任务，聚焦党中央战略部署和省委、市委部署安排强化政治监督，教育引导广大党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是党纪学习教育从严从实。推动党纪学习教育与中心任务有机结合，与基层减负紧密相融，精心组织、周密部署，引领全区各参学单位全面开展、扎实推进。在全区年轻干部中开展警示教育“七个一”系列活动，分批次集中组织各级党员干部、公职人员1万余人次前往昆明监狱、庭审现场、警示教育基地等接受沉浸式警示教育，持续打造“盘江廉韵”廉洁文化品牌，举办“翰墨颂党·廉润盘龙”廉洁文化书画摄影作品展，累计3万余人前往参观，推动党纪学习教育走深走实、见行见效。三是“两个责任”落得更实更细。区委坚持把全面从严治党与经济社会发展同部署、同落实、同检查、同考核，提请区委常委会研究审议党风廉政相关议题7次，细化分解全年党风廉政建设和反腐败工作任务。深化运用“六责六单”工作机制，点对点向区委、区政府分管领导发出廉政抄告单，面对面向提拔任职“一把手”发送《全面从严治党第一责任人履责提示单》，全面从严治党责任进一步压实。四是集中整治成效显著。围绕“四个聚焦”，全面起底排查2022年以来信访举报、问题线索和“查否件”，畅通信、访、网、电举报渠道，广泛收集中小学营养餐、农村“三资”管理等损害群众利益问题线索。长丰中学事件发生后，区纪委监委联合区教体局、区市场监督管理局等相关单位，第一时间成立联合督查组，对辖区校园食品安全开展大排查大整治，及时消除隐患。坚持以超常规手段纵深推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，人民群众的获得感幸福感持续提升。五是清廉云南建设昆明实践盘龙行动全域推进。把清廉云南建设作为“一把手”示范工程，构建“群众出题、区委常委领题、区政府分管领导开题、牵头及责任部门答题”的责任链条，区委常委分别挂联包保“十大行动”，健全“情况通报、问题反馈、线索移交、成果共享、整改联动”的推进落实机制。聚焦乡村振兴领域、惠民惠农财政补助资金、拖欠农民工工资等民生关切强化监督，切实维护群众利益。强化基层减负问题整改督查督办，全面排查清理“一票否决”和签订责任状事项，持续为基层减负增效。六是纪检监察体制改革持续深化。坚决贯彻落实党中央关于纪检监察体制改革的战略部署，突出规范化、法治化、正规化，着力加强纪检监察体制改革和制度建设，区纪委监委、区委组织部、区委编办同心协力，统筹解决人员力量、办公场所等方面的困难，促进机构、职能、力量等资源要素合理配置，补充纪检监察干部22人，将空编率常态化控制在5%以内。七是担当干事的氛围日益浓厚。坚持“三个区分开来”，激励党员干部担当作为，由“惩治极少数”向“管住大多数”转变，精准运用四种形态处理420人，其中第一种形态185人、占比45%，做到抓早抓小、防微杜渐，防止小错变大错。对全区被问责、受处分的334名公职人员开展回访教育，坚决防止“一处了之”。严肃查处诬告陷害行为，为22名受到失实举报的党员干部开展澄清正名，为担当者担当，用组织关爱滋养干事创业热情。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2024年度收入合计28725513.07元。其中：财政拨款收入28724513.07元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1000.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加3376060.40元，增长13.32%。其中：财政拨款收入增加3385540.40元，增长13.36%；其他收入减少9480.00元，下降90.46%。主要原因一是人员增加，相应的人员经费和纪检监察机关保障经费收入增加；二是退休干部元旦春节慰问费由区委老干局统一发放，年初无此项预算故其他收入减少。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

二、 支出决算情况说明

中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2024年度支出合计28725513.07元。其中：基本支出23089171.56元，占总支出的80.38％；项目支出5636341.51元，占总支出的19.62％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3369496.40元，增长13.29%。其中：基本支出增加2301777.92元，增长11.07%；项目支出增加1067718.48元，增长23.37%。主要原因一是人员增加，相应的人员经费和纪检监察机关保障经费支出增加；二是案件查办任务量增长，涉及异地核查、跨部门协查频次提升，差旅费、取证鉴定和留置工作支出同步增长。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23089171.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21313011.43元，占基本支出的92.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1776160.13元，占基本支出的7.69％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5636341.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 办案经费支出1182136.45元，用于违纪违法案件查办、党风廉政建设和纪检监察干部监督管理工作经费支出。

2. 预防职务犯罪工作经费支出20000.00元，用于廉政教育活动和宣传培训工作经费支出。

3. 离退休党支部党建工作经费支出8640.00元，用于离退休支部开展工作及发放书记、副书记和委员工作补贴。

4. 业务装备经费支出575027.01元，用于办公办案设备购置及维修维护费用支出。

5. 大案要案查处工作经费支出2497658.05元，支出事项涉密。

6. 巡察工作经费支出1050000.00元，用于区委开展常规政治巡察和专项巡察工作费用支出。

7. 中央政法纪检监察转移支付资金支出200000.00元，支出事项涉密。

8. 驻村扶贫队员节日慰问费支出1000.00元，用于元旦、春节慰问驻村扶贫队员支出。

9. 信创工作经费支出101880.00元，支出事项涉密。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出28724513.07元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3378976.40元，增长13.33%,完成年初预算的93.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出22587181.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.63%,完成年初预算的93.03%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水费、差旅费等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是因区级财政压缩支出，部分项目资金未审批清算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出101880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%,完成年初预算的100.00%。用途为涉密内容，按要求不予公开。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出2614739.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%,完成年初预算的109.04%。主要用于退休人员临时生活补助及死亡抚恤等人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是年度内追加退休人员职业年金和死亡人员抚恤金。

9. 卫生健康（类）支出1672602.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%,完成年初预算的109.74%。主要用于在职职工医疗保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是年度内新招录公务员，增加支出。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出1748110.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%,完成年初预算的72.50%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年度内调整职工住房公积金缴纳基数，减少支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为178000.00元，决算为119849.03元，完成年初预算的67.33%；支出决算较上年增加41318.41元，增长52.61%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为168000.00元，决算为118096.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.54%，完成年初预算的70.30%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1753.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.46%，完成年初预算的17.53%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加39565.41元，增长50.38%；公务接待费支出决算较上年增加1753.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1753.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1753.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为178000.00元，支出决算为119849.03元，完成年初预算的67.33%，支出决算较上年增加41318.41元，增长52.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为168000.00元，决算为118096.03元，完成年初预算的70.30%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1753.00元，完成年初预算的17.53%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，践行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加39565.41元，增长50.38%；公务接待费支出决算增加1753.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1753.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是外出办案任务量增加，导致燃油消耗、里程相关维护费用同比增长；二是公务用车使用年限较长，零部件更换、故障维修频次及费用较上年明显上升；三是上年无公务接待任务，未产生接待费用，2024年为现场对接工作提升工作实效，开展外单位来调研等必要的公务接待，并按标准产生合理接待费用，因此较上年有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于纪检监察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地州县区纪委调研、考察相关工作产生的2批次16人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2024年机关运行经费支出1776160.13元，比上年增加186231.45元，增长11.71%,主要原因是人员增加，相应的纪检监察机关公用经费保障支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会资产总额30765252.14元，其中，流动资产27003406.25元，固定资产3568209.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产193636.74元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1330096.09元，其中固定资产增加4122.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额335915.47元，其中：政府采购货物支出335915.47元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额335915.47元，其中：授予小微企业合同金额335915.47元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53010300122201111

中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2024年度部门决算公开表20251023111610388