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昆明市盘龙区生态环境保护综合行政执法大队2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家环境保护的方针、政策、法律和法规，监督管理全区环境保护工作；

（二）负责管理辖区生态环境执法监督工作；

（三）承办市生态环境局、区委、区政府和上级交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、一中队、二中队、三中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市生态环境局的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员18人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，昆明市盘龙区生态环境保护综合行政执法大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为指导，全面落实全国生态环境保护大会精神，深化落实昆明市生态环境局及盘龙区委、区政府工作部署，牢牢把握高质量推进“幸福盘龙”建设首要任务，以强化稳进增效、除险固安、改革突破、惠民扶企工作导向，争当生态文明建设排头兵，以更高标准打造美丽中国“盘龙样板”，全面推进绿色低碳美丽盘龙建设。

一是落实“清廉云南”建设昆明实践盘龙行动工作，持续推进优化营商环境“暖心行动”和重大项目审批监管“阳光行动”，深化“阳光监督员”制度，选取2名企业代表作为“阳光监督员”，充分发挥社情民意“直通车”作用。扎实推进政治监督“护航行动”。聚焦问题，突出抓好生态环保督察整改。

二是紧抓正风肃纪廉政教育，开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，强化反面典型案例警示作用，组织学习违反中央八项规定精神典型案例、损害营商环境典型案例、违规配备使用公务用车典型问题、干扰对抗巡视工作典型案例、生态环境系统违规违纪通报等20余次，开展身边案例警示教育1次，到云南省反腐倡廉警示教育基地学习教育1次，集体廉政谈话3次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位 2024 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本单位为昆明市生态环境局下属单位，部门整体绩效自评由上级单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评报告》表为空表。

本单位为昆明市生态环境局下属单位，部门整体绩效自评由上级单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评表》表为空表。

本单位 2024 年度无项目预算收入，《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区生态环境保护综合行政执法大队2024年度收入合计4,056,735.80元。其中：财政拨款收入4,056,735.80元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,570,013.80元，下降27.90%。其中：财政拨款收入减少1,570,013.80元，下降27.90%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是机构改革，2024年较上一年度人数减少8人，导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区生态环境保护综合行政执法大队2024年度支出合计4,056,735.80元。其中：基本支出4,056,735.80元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,570,013.80元，下降27.90%。其中：基本支出减少1,570,013.80元，下降27.90%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是机构改革，2024年较上一年度人数减少8人，导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区生态环境保护综合行政执法大队机构正常运转的日常支出4,056,735.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,620,408.78元，占基本支出的89.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费436,327.02元，占基本支出的10.76％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区生态环境保护综合行政执法大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

“本单位无项目支出”，且在以前年度决算公开检查中，该部分内容与项目绩效自评表中项目及项目执行金额存在数据衔接对比，该部分项目支出金额应与项目支出绩效自评表中的项目全年执行数保持数据衔接。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区生态环境保护综合行政执法大队2024年度一般公共预算财政拨款支出4,056,735.80元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,570,013.80元，下降27.90%,完成年初预算的83.06%。主要原因是机构改革，2024年较上一年度人数减少8人，导致本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出：无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）支出：无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出：无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出：无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出：无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出：无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出：无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出369,840.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%,完成年初预算的59.43%。主要用于为我单位职工缴纳养老保险支出，以及为我单位退休职工缴纳职业年金记实；造成预决算差异的主要原因为一是2024年度调出一名人员，二是机构改革，2024年较上一年度人数减少8人。

9.卫生健康（类）支出233,287.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%,完成年初预算的67.31%。主要用于为我单位职工缴纳基本医疗保险及重特病保险、公务员医疗补助等；造成预决算差异的主要原因为一是2024年度调出一名人员，二是机构改革，2024年较上一年度人数减少8人。

10.节能环保（类）支出3,122,007.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.96%,完成年初预算的89.47%。主要用于发放我单位职工工资、奖金、补贴等，保障我单位日常运行，以及我单位为保证日常各项业务的正常开展所需要的项目经费开支等；造成预决算差异的主要原因为一是2024年度调出一名人员，二是机构改革，2024年较上一年度人数减少8人。

11.城乡社区（类）支出：无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出：无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出：无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出：无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出：无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出：无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出：无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出：无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出331,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%,完成年初预算的77.89%。主要用于为我单位职工缴纳住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因为一是2024年度调出一名人员，二是机构改革，2024年较上一年度人数减少8人。

20.粮油物资储备（类）支出：无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出：无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出：无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出：无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出：无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出：无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出：无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区生态环境保护综合行政执法大队2024年机关运行经费支出436,327.02元，比上年减少139,203.18元，下降24.19%,主要原因为一是2024年度调出一名人员，二是机构改革，2024年较上一年度人数减少8人。单位机关运行经费主要用于保证机关单位正常运转支出，包括办公费、水费、电费等日常经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区生态环境保护综合行政执法大队资产总额36,175.58元，其中，流动资产36,175.58元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,058.41元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

3.年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

4.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

5.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

6.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

11.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000246704701111

昆明市盘龙区生态环境保护综合行政执法大队2024年决算公开20251017100008141