监督索引号53010300232601000

昆明市盘龙区农业农村局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.统筹拟定和组织实施全区“三农”工作的中长期发展规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施建设和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。负责本行业领域的安全生产监管工作。

3.贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理相关工作。负责农村集体产权制度改革，批导农村集体经济发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农民经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和龙头企业、乡镇企业民展工作。培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责全区渔业管理和渔业行政执法工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责农业防灾减灾工作、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业展以及农村可现生能源综合开发与利用、农业生物质发展

7.负责农业投资管理。负责农业综合开发资金与项目管理，农田整治项目管理，农田水利建设项目管理。推动农业科技体制机制改革和农业科技创新体系建设。

8.指导农业农村人才工作。制订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

9.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业、草原及其生态建设的法律法规和方针政策，拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并监督实施，起草相关规范性文件。组织、协调、指导、监督林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。　

10.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制全区森林采伐限额，经批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有森林资源。负责公益林审核、报批，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划并监督实施，监督管理湿地的开发利用。

11.负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

12.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

13.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划，组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各级各类自然保护地的审核建议并按程序报批。　

14.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

15.组织、协调、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。　

16.负责林业和草原行政执法监督管理工作，查处相关重大违法案件。协调、指导区森林公安工作，指导林区社会治安治理工作。

17.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

18.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按区政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。贯彻执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

19.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

20.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、农办秘书科、种植业和养殖业管理科、乡村振兴和产业发展科、农村社会事业促进科、生态保护发展科、森林和草原资源管理科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市盘龙区农业农村局

纳入盘龙区农业农村局部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员52人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员100人。包括财政拨款开支经费的人员100人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆20辆，超编18辆。我单位有森林防火职能职责，森林防车辆属于特种行业应急车辆。

三、重点工作概述

1.持续抓好粮食安全。全力抓好粮食生产，待2024年市级下达任务目标后，确保完成粮食作物种植、蔬菜全年种植、烤烟指导性种植、收购烟等各项任务；实施鲜食玉米绿色防控种植示范、马铃薯绿色防控种植示范、大豆间套种等技术推广。做好重大动物疫病防控工作，持续加强农产品质量安全监管。

2.严格落实耕地保护措施。严格按照国土空间规划确定的耕地和永久基本农田保护目标和管控要求。及时发现和制止违法侵占耕地或变相侵占耕地行为，加大政策宣传和引导力度，提高群众依法依规用地意识。

3.全面实施2024年农民及脱贫人口增收计划。做好常态化动态监测实时跟踪，牢牢守住不发生规模性返贫底线。对于人均纯收入在1.3万元以下农户进行动态监测，做好风险防控。在摸清底数上下足功夫，对全区农户，坚持一户一核查、一事一核查。多措并举促增收，在用足用活惠农支农政策基础上，促进农村居民转移性收入全面提高。

5.加快农业转型升级。在严守水源保护政策的前提下，努力培育引进一批农业龙头企业，有序推进传统农业逐步向生态、绿色、循环有机农业模式转变。扶持发展绿色有机农产品、优质食用菌和中药材、特色优质经济林果，鼓励绿色、有机产品认证，着力打造“绿色食品”产业，加紧推进“国家有机食品生产基地”创建。探索培育、运营“水源区”品牌，提高绿色农产品品牌影响力。

（五）加强农业面源污染防治。通过种植结构调整、农作物测土配方施肥技术推广、主要农作物病虫害绿色防控、秸秆还田、地膜回收利用、受污染耕地安全利用等措施，进一步加强农业面源污染防治。农业种植调整为施用化肥、农药较少的豌豆、鲜食玉米、马铃薯、中草药、绿肥、绿色有机蔬菜、经济林果等作物。全力推进农村人居环境整治，抓好冷库和农贸市场周边环境管理等工作，谋划农业面源污染防治项目，抓实农业面源污染防治。

6.谋划实施好2024年项目建设。进一步加大项目谋划包装力度，谋划储备一批项目，为2024年农业固定资产投资目标打下坚实的基础。加大招商引资力度，结合盘龙区农业发展需要，积极对接目标企业、主动拜访招商，引进一批市场前景好、科技含量高、绿色环保的农业企业落户我区。

7.落实好“千万工程”重塑乡村治理机制。2023年至2025年我区“千万工程”任务是：双龙街道麦冲社区、松华街道大哨社区列为示范村提升，阿子营街道铁冲村为新建示范村；89个自然村列为万村整治计划（双龙9个、松华12个、滇源27个、阿子营41个），未来的三年中将以“千万工程”任务为契机，采取更有力的措施推动农村基层治理工作机制。

8.继续抓好2024年森林草原防灭火工作。全面做好2024年度森林草原防灭火工作，坚决防范遏制重特大森林草原火灾发生，确保人民群众生命财产和森林草原资源安全，为盘龙经济社会发展发展奠定坚实基础。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区农业农村局2024年度收入合计41573080.10元。其中：财政拨款收入41472092.09元，占总收入的99.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100988.01元，占总收入的0.24%。

与上年相比，收入合计减少15254828.00元，下降26.84%。其中：财政拨款收入减少12828277.19元，下降23.62%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2426550.81元，下降96.00%。主要原因是经济下行，财政预算减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区农业农村局2024年度支出合计41909907.10元。其中：基本支出15357451.69元，占总支出的36.64％；项目支出26552455.41元，占总支出的63.36％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少20364141.58元，下降32.70%。其中：基本支出增加3974350.92元，增长34.91%；项目支出减少24338492.50元，下降47.82%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。主要原因是基本支出增加是单位人员较上年增加4人，项目支出减少是经济下行，财政资金大型项目减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15357451.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14599827.52元，占基本支出的95.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费757624.17元，占基本支出的4.93％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26552455.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

科学技术支出项目经费20376元，主要用于科技成果转化与扩散；

农林水支出项目经费26212509.76元，主要用于科技转化与推广服务、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、稳定农民收入补贴、农业生产发展、农产品加工与促销、农业生态资源保护、耕地建设与利用、森林资源培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农业保险保费补贴；

自然资源海洋气象等支出项目经费190000元，主要用于自然资源规划及管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出41632607.10元,占本年支出合计的99.34%。与上年相比减少16559006.06元，下降28.46%,完成年初预算的60.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出20376.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,完成年初预算的100.00%。主要用于科技成果转化与扩散即盘龙区2023年信创工作经费；无预决算差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1337660.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%,完成年初预算的104.84%。主要用于社会保障与就业；造成预决算差异的主要原因是人员增加。

9.卫生健康（类）支出919727.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%,完成年初预算的110.58%。主要用于医疗保险；造成预决算差异的主要原因是人员增加、医保比例变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出38226347.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.82%,完成年初预算的62.82%。主要用于科技转化与推广服务、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、稳定农民收入补贴、农业生产发展、农产品加工与促销、农业生态资源保护、耕地建设与利用、森林资源培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农业保险保费补贴；造成预决算差异的主要原因是经济下行、财政支付困难。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出190000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%,年初无此项预算。主要用于自然资源规划及管理；造成预决算差异的主要原因是上级补助资金不做区级预算。

19.住房保障（类）支出938496.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%,完成年初预算的102.31%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44000.00元，决算为30245.29元，完成年初预算的68.74%；支出决算较上年减少112539.31元，下降78.82%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为44000.00元，决算为30245.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的68.74%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少112539.31元，下降78.82%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44000.00元，支出决算为30245.29元，完成年初预算的68.74%，支出决算较上年减少112539.31元，下降78.82%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为44000.00元，决算为30245.29元，完成年初预算的68.74%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、反对浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少112539.31元，下降78.82%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约、反对浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于森林防灭工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区农业农村局2024年机关运行经费支出480324.17元，比上年减少141325.00元，下降22.73%,主要原因是单位厉行节约、反对浪费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区农业农村局资产总额69016270.14元，其中，流动资产2564196.36元，固定资产1680766.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产64771307.53元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49147070.14元，其中固定资产增加168966.25元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额400649.02元，其中：政府采购货物支出9963.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出390686.02元。授予中小企业合同金额400649.02元，其中：授予小微企业合同金额400649.02元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300232601111

（3-3）2024年部门决算公开表样20251023053559703