监督索引号53010300455301000

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、城市建设服务中心。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处。

纳入昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党建工作方面

2025年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，党的二十大精神，二十届二中、三中全会精神，不折不扣落实中央和省委、市委、区委决策部署，紧扣中心服务大局，鼓足干劲、提振信心，撸起袖子加油干，为建设“幸福盘龙”贡献拓东力量。

2.经济工作方面

（1）税源服务管理（协税护税）方面：联合区税务局、区市监管局持续做好楼宇企业双落地工作，加强走访摸排，加强政策宣传，提升企业按规办理工商注册、税务登记的合法经营意识。针对重点企业，街道办将按照一企一人、专人负责的工作模式，做好税务关系变更的持续更进，及时协调相关部门为企业作出专业解答，做好精细化服务，提高便民利企服务效率。

（2）服务外来投资企业（招商引资）方面：提升楼宇配套设施，鼓励和引导老旧楼宇业主或物管方对楼宇实施升级改造，更新电梯、立体停车场、网络等硬件设施，优化美化办公环境，提升楼宇档次。领导班子成员分配楼宇及相关重点企业，定期走访辖区企业，为企业排忧解难，做好牵头引进项目的接待、考察及洽谈工作。创新招商方式，积极探索新的招商方式，打造优质服务，为企业提供周到的服务，包括政策咨询、选址服务、手续办理等，帮助企业顺利落户和发展。

（3）楼宇经济工作方面：按照我区产业发展“1+1+N”和楼宇经济发展规划、《盘龙区落实省委省政府＜关于支持昆明高质量发展的若干意见＞的实施方案》要求，做好楼宇“1+1+6”服务模式、楼宇（总部）经济的培育发展及恒隆广场服务工作及全程代办服务，当好服务企业的“店小二”，做到“企业有所呼，街道有所应”。

3.提升城市品质方面

积极推行“1+5+X”网格化工作模式，巩固深化“五级治理”，推进“五员进网”，进一步织细织密管理网络，提升管理精细化水平。加强城管执法队伍的正规化建设，全面提升街道城市管理队伍整体素质，提高服务水平。强化网格功能，确保“门前三包”落实到位。持续开展街面秩序专项整治，做到居民小区、背街小巷、城市道路、农贸市场、校园周边、重点区域卫生环境和社会秩序“六个不滑坡”。做好对建筑工地的日常巡查，监督建筑工地做好文明施工、安全施工，确保“工地责任到人”。大力开展大气污染防治工作，加大工作力度，形成全年常态抓、特护期重点抓、年年持结续抓的工作机制，努力减少秋冬季节重污染天气出现的频次，切实改善空气环境质量。

4.改善民生福祉方面

完善社区队伍建设。加强以社区党组织书记为重点的领导班子和干部队伍建设；抓实后备队伍培养，选优配强社区工作人员队伍。切实保障民生资金准确发放到位。临时救助等民生资金全部采取社会化发放方式，着力保障民政工作中民生资金、惠民政策等的有效落实。不断提升老龄服务水平，大力弘扬“敬老爱老助老”的社会风尚，开展老年人喜闻乐见的健康知识宣讲及各项文娱活动；推进街道、社区居家养老服务中心建设，不断满足老年人日益增长的养老服务需求。继续促进行政型社区向社会型社区转变，引入社会组织参与，持续优化民生小实事项目，深入挖掘更多民生小实事项目服务更多居民群众。多形式组织开展文化惠民活动，提高文体活动质量和水平。

5.平安建设方面

抓好安全和稳定工作，为街道提供和谐稳定的发展环境。继续加大平安创建力度，有效预防和化解社会矛盾。完善群众利益诉求表达机制，形成依法有效表达诉求、及时有效解决问题的社会环境。健全人民调解、行政调解、司法调解三位一体的“大调解”工作体系，拓宽工作领域，创新工作方法，增强保障能力，筑牢新时期维护社会稳定“第一道防线”

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2024年度收入合计58,965,285.07元。其中：财政拨款收入58,780,879.07元，占总收入的99.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入184,406.00元，占总收入的0.31%。

与上年相比，收入合计增加17,043,843.09元，增长40.66%。其中：财政拨款收入增加21,621,977.20元，增长58.19%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少4,578,134.11元，下降96.13%。主要原因是本年度增加老旧小区改造项目经费20,014,981.63元，人员经费931,825.81元；其他收入减少导致。

收入占比分布表

单位：元

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2024年度支出合计61,818,683.26元。其中：基本支出22,677,240.77元，占总支出的36.68％；项目支出39,141,442.49元，占总支出的63.32％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加8,993,366.77元，增长17.02%。其中：基本支出增加815,992.51元，增长3.73%；项目支出增加8,177,374.26元，增长26.41%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是本年度增加老旧小区改造项目经费。

支出占比分布表

单位：元

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,677,240.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,587,892.78元，占基本支出的77.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,089,347.99元，占基本支出的22.44％。

支出分布表

单位：元

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39,141,442.49元。其中：基本建设类项目支出28,232,235.54元。

1.一般公共服务支出项目4,477,196.87元，主要用于街道运行维护经费、机构食堂运转经费、城市管理工作经费、党建工作经费、信访维稳工作经费。

2.公共安全支出项目3.900.00元，主要用于人民代表调解以奖代补工作经费、一村一社区法律服务员专项经费。

3.科学技术支出项目20,376.00元，主要用于盘龙区2023年信创工作经费。

4.文化旅游体育与传媒支出项目105,928.50元，主要用于全区社区文化站室免费开放经费。

5.社会保障和就业支出项目2,101,661.39元，主要用于城市社区专职工作人员职级补助专项经费、盘龙区“五个先锋”奖励资金、民生小实事项目经费。

6.卫生健康支出项目303,275.00元，主要用于2024年常态化巩固国家卫生城市成果市级补助资金、计划生育奖励与扶助专项资金。

7.城乡社区支出项目263,365.00元，主要用于公厕管理服务项目经费。

8.住房保障支出项目28,232,235.54元，主要用于老旧小区改造等支出。

9.国有资本经营项目支出595,700.00元，主要用于辖区内国有企业退休人员社会化管理补助支出。

10.其他支出项目3,037,804.19元，主要用于街道办事处商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出58,185,179.07元,占本年支出合计的94.12%。与上年相比增加21,647,277.20元，增长59.25%，完成年初预算的198.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出17,961,501.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.87%，完成年初预算的102.73%。主要用于支付街道日常运转所需经费和社区人员经费，以及街道日常运行维护经费、党建经费、城市管理工作经费等。造成预决算差异的主要原因是追加街道运行维护经费导致。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出3,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于人民调解以奖代补工作经费和一村一社区法律服务员专项经费支出。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出20,376.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，完成年初预算的67.08%。主要用于科学技术研究、创新投入等支出。造成预决算差异的主要原因是由于财政资金紧张，我部门履行节约。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出105,928.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，完成年初预算的423.71%。主要用于支付文旅人员工资及日常活动所需的必要支出。造成预决算差异的主要原因是追加全区社区文化站室免费开放经费导致。

8.社会保障和就业（类）支出5,079,765.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%，完成年初预算的157.35%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保险缴费。造成预决算差异的主要原因是追加军转干部解困上级补助经费、“五个先锋”奖励资金导致。

9.卫生健康（类）支出1,490,922.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%，完成年初预算的99.36%。主要用于支付职工基本医疗保险缴费。造成预决算差异的主要原因是我单位本年度厉行节约使用经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出4,208,284.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%，完成年初预算的98.94%。主要用于支付服务群众专项工作经费、城市管理工作经费及创文工作经费。造成预决算差异的主要原因是我单位本年度厉行节约使用经费。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出29,314,500.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.38%，完成年初预算的1029.19%。主要用于支付在职人员住房公积金、老旧小区改造项目支出。造成预决算差异的主要原因是追加老旧小区改造项目支出预算导致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出595,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%，年初无此项预算。主要用于辖区内国有企业退休人员社会化管理补助支出。造成预决算差异的主要原因是追加国有资本经营项目支出预算导致。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,000.00元，决算为10,440.80元，完成年初预算的23.73%；支出决算较上年增加7,150.80元，增长217.35%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为44,000.00元，决算为10,440.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的23.73%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8,040.80元，增长335.03%；公务接待费支出决算较上年减少890.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少890.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,000.00元，支出决算为10,440.80元，完成年初预算的23.73%，支出决算较上年增加7,150.80元，增长217.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为44,000.00元，决算为10,440.80元，完成年初预算的23.73%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年未支付完车辆维修费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8,040.80元，增长335.03%；公务接待费支出决算减少890.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少890.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度未支付公务用车运行维护费，合并于本年度支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障城管工作及环卫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2024年机关运行经费支出5,089,347.99元，比上年减少26,315.40元，下降0.51%,主要原因是本年度减少日常公用经费支出。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处资产总额44,289,300.86元，其中，流动资产39,020,096.54元，固定资产5,269,188.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22,006,232.84元，其中固定资产减少364,594.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,059,213.94元，其中：政府采购货物支出94,378.16元；政府采购工程支出910,786.98元；政府采购服务支出54,048.80元。授予中小企业合同金额1,059,213.94元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算：原公共财政预算，按照新《预算法》要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入预算包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010300455301111

附表 2024年度部门决算公开20251023041758073