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 中共昆明市盘龙区委政法委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.贯彻党中央以及省委、市委、区委工作要求，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.深入贯彻党中央和省、市、区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安盘龙、法治盘龙建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设。促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调有关国家法律法规和政策的实施工作。

5.组织开展政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。

8.落实中央和省、市、区委全面依法治国等领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强法治盘龙建设等重大问题研究；指导和协调政法单位执法司法等相关工作。

9.完成区委和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、执法监督室、综治督导科、基层社会治理科、政治安全科、反邪教协调科、综治中心、政策研究室，同时设政治部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计12人（离休0人，退休12人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

重点工作有对全区政法部门的指导监督协调、社会治安综合治理、维护社会稳定、执法监督等工作。（涉密工作在此不作详述）

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中共昆明市盘龙区委政法委员会无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。中共昆明市盘龙区委政法委员会无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无数据。中共昆明市盘龙区委政法委员会为涉密单位，故《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》《项目支出绩效自评表》无数据，为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市盘龙区委政法委员会2024年度收入合计7930980.80元。其中：财政拨款收入7911780.80元，占总收入的99.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入19200.00元，占总收入的0.24%。

与上年相比，收入合计增加845116.77元，增长11.93%。其中：财政拨款收入增加1016642.87元，增长14.74%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少171526.10元，下降89.93%。主要原因是我单位新增人员，增加基本支出，故财政拨款收入增加。厉行节约，减少其他收入。

二、支出决算情况说明

中共昆明市盘龙区委政法委员会2024年度支出合计8313124.80元。其中：基本支出5704384.53元，占总支出的68.62％；项目支出2608740.27元，占总支出的31.38％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加1139716.77元，增长15.89%。其中：基本支出减少211881.32元，下降3.58%；项目支出增加1351598.09元，增长107.51%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是上缴以前年度存量资金，跨年支付项目工作经费，购买挂包帮扶联防所所需物资，导致经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中共昆明市盘龙区委政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5704384.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5318068.75元，占基本支出的93.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费386315.78元，占基本支出的6.77％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中共昆明市盘龙区委政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2608740.27元。其中：其他共产党事务支出项目经费2543740.27元，主要用于对全区政法各单位的指导支持督促、社会治安综合治理、维护社会稳定等工作（涉密工作在此不作详述）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市盘龙区委政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出7911780.80元,占本年支出合计的95.17%。与上年相比增加1016642.87元，增长14.74%,完成年初预算的84.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6228920.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.73%，完成年初预算的79.68%。主要用于社会治安综合治理、信访维稳、执法监督等专项工作开支；造成预决算差异的主要原因是始终牢固树立“过紧日子”思想，故节约资金开支，减少非必要开支，厉行节俭。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出（类）支出862384.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.90%,完成年初预算的113.66%。主要用于缴纳职工社会保险等；造成预决算差异的主要原因是我单位发生人员调动，去年招录公务员今年转正保险发生变动。

9.卫生健康支出（类）支出415240.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%,完成年初预算的100.37%。主要用于缴纳职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是我单位发生人员调动，去年招录公务员今年转正医疗保险发生变动。

10.节能环保支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障支出（类）支出405236.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%,完成年初预算的104.48%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是我单位发生人员调动，去年招录公务员今年转正住房公积金发生变动。

20.粮油物资储备支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42000.00元，决算为10280.00元，完成年初预算的24.48%；支出决算较上年增加6834.00元，增长198.32%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为22000.00元，决算为10280.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的46.73%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8194.00元，增长392.81%；公务接待费支出决算较上年减少1360.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1360.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42000.00元，支出决算为10280.00元，完成年初预算的24.48%，支出决算较上年增加6834.00元，增长198.32%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为22000.00元，决算为10280.00元，完成年初预算的46.73%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，减少“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8194.00元，增长392.81%；公务接待费支出决算减少1360.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加，对保障政法工作的公务用车进行维修保养、加油服务、购买保险等。加强部门经费管理，减少公务接待费支出，防止铺张浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障政法工作所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共昆明市盘龙区委政法委员会2024年机关运行经费支出386315.78元，比上年增加85297.09元，增长28.34%,主要原因是发生人员变动，增加机关运行经费。部门机关运行经费主要用于日常公用经费开支，包括：办公费、邮电费等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中共昆明市盘龙区委政法委员会资产总额713177.79元，其中，流动资产513703.16元，固定资产155041.41元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产44433.22元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少479817.16元，其中固定资产减少104333.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额6669.54元，其中：政府采购货物支出6669.54元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额6669.54元，其中：授予小微企业合同金额6669.54元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300121601111

中共昆明市盘龙区委政法委员会2024年度部门决算公开表格