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昆明市盘龙区城市更新改造局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市、区有关城市更新改造的方针政策和法规、规章；负责牵头组织、协调规划、国土、建设、房管、发改等相关部门；对街道、镇开展旧城改造、城中村重建改造工作进行指导、监督、协调、服务；负责组织完成旧城改造、城中村重建改造项目的调查摸底、方案制定、资金测算等前期工作；负责拆迁安置工作和拆迁施工管理，对全区旧城改造、城中村重建改造专项资金专户进行监管；协助有关单位和部门做好全区旧城改造、城中村重建改造的招商引资工作；负责指导、协调参与企业编制旧城改造、城中村重建改造初步专项规划，会同规划、国土等相关部门审核旧城改造、城中村重建改造拆迁范围并提出初步意见，报区政府审定；负责发布拆迁公告、调解和裁决拆迁纠纷及拆迁现场管理；承担昆明市盘龙区城中村重建改造指挥部办公室的日常工作，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室、项目计划科、项目执行科、土地储备科、人事财务科、征收安置科、盘龙区房屋拆迁管理处。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市盘龙区土地储备中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.昆明市盘龙区城市更新改造局（本级）。

2.昆明市盘龙区土地储备中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.保障回迁安置建设

启动任旗营北地块、茨坝村（地块一）等4个项目1355套回迁安置房建设，交付唐家营村B地块等2个项目295套回迁安置房，持续开展波罗村、清水河村等34个项目回迁房不动产权证办理工作，完成9000余套回迁房不动产权证资料审核。以俊发系、大华系、怡宁系项目为切入点，系统梳理代建道路、学校、公共绿地等444项公共服务设施，2024年以来虹桥龙池村等22个项目建成移交34项公共服务设施，面积共计约18万平方米。

2.加速更新项目建设

以北京路为主轴，构建“南北呼应、两翼齐飞”的城市更新发展格局，聚焦恒隆广场、同德广场等重点楼宇、商圈，攻坚沿线重点城市更新改造项目建设，配合推动北京路418及周边地块项目酒店产业落地，推动栗树头二期等7个城改项目、置地广场等3个烂尾楼项目建设。

3.推进城中村改造

盘龙区栗树头片区、茨坝村、白龙寺、小窑村、唐家营村5个城中村改造项目争取到2024年第一批城中村改造专项借款，申请专项借款32.35亿元，其中2024年申请12.8亿元，5个项目总用地面积1088.24亩，回迁安置房用地141.18亩，改造户数2528户，计划建设安置房4524套、56.15万平方米。5个项目放款总额4.41亿元，茨坝村、唐家营村、小窑村已完成回迁安置房地块土地供应，并全额缴纳土地款15228万元，白龙寺村项目正在推进四证办理工作，栗树头村项目正在开展土地交易前期工作。茨坝村、小窑村、白龙寺3个项目回迁安置房已进场施工全面启动建设。麦溪村、伍家村、回龙村、龙头村4个项目作为第二批次专项借款申报项目。

4.老旧小区改造

2024年第一批204个老旧小区项目实施改造，涉及七个街道办事处，1174栋楼，居民40072余户，第二批160个老旧小区涉及七个街道办事处，1209栋楼，居民35846余户。

5.攻坚历史遗留问题，推动烂尾楼交房办证

汇都国际三期项目回迁安置房、置地广场项目回迁安置房、商品房已开展交付，目前全区16个入库“烂尾楼”累计完成27486套住宅交付，实现交楼率100%。刘家营、蒋家营、南亚之门、马家营完成消防整改验收，打通办证通道，16个入库“烂尾楼”综合办证率达81%。汇都三期、置地广场、南亚之门、天宇澜山、昆明玉器城5个项目破产程序有序推进中；置地广场、南亚之门正准备启动新一轮重整投资人招募；天宇澜山、昆明玉器城正寻找意向重整投资人，天宇澜山5号地块烂尾续建工程目前已发布施工招标公告。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区城市更新改造局2024年年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区城市更新改造局2024年度收入合计365,887,831.40元。其中：财政拨款收入365,887,831.40元，占总收入的100%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

与上年相比，收入合计增加353,306,467.75元，增长2,808.17%。其中：财政拨款收入增加353,306,467.75元，增长2,808.17%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。主要原因是因为本年度区内人员调整变动，工资福利、医疗、养老、公积金社保经费调整及晋级晋档增资故人员及办公经费较上年增加；本年度财政对老旧小区改造、城中村改造追加资金。本年度财政追加了细化完善盘龙区土地储备制度并统筹土地储备资金。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区城市更新改造局2024年度支出合计365,887,831.40元。其中：基本支出6,662,915.60元，占总支出的1.82％；项目支出359,224,915.80元，占总支出的98.18％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加353,306,467.75元，增长2,808.17％。其中：基本支出增加39,019.15元，增长0.59％；项目支出增加353,267,448.60元，增长5,929.83％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。主要原因是本年度人员调整变动，工资福利、医疗、养老、公积金社保经费调整及晋级晋档增资故人员及办公经费变动；本年度财政追加城中村及旧城改造项目土地征收工作专项资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区城市更新改造局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,662,915.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,242,436.91元，占基本支出的93.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费420,478.69元，占基本支出的6.31%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区城市更新改造局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出359,224,915.80元。其中：基本建设类项目支出359,051,447.22元：

盘龙区土地储备制度并统筹土地储备项目经费280,000,000.00元，主要用于盘龙区土地储备制度并统筹土地储备。

盘龙区保障性安居工程配套基础设施建设与改造项目经费51,832,200.00元，主要用于盘龙区栗树头片区城中村改造配套设施建设、改造。

盘龙区清水河城中村改造项目回迁安置及公建配套设施建设项目经费12,004,243.00元，主要用于盘龙区清水河城中村改造的回迁安置及公建配套设施建设。

盘龙区城镇保障性安居（老旧小区）改造工程项目经费8,215,004.22元，主要用于盘龙区（老旧小区）改造。

盘龙区重点项目前期工作经费7,000,000.00元，主要用于加快推进重点的前期工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区城市更新改造局2024年度一般公共预算财政拨款支出85,887,831.40元,占本年支出合计的23.47%。与上年相比增加73,306,467.75元，增长582.66%,完成年初预算的1,196.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出573,419.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，完成年初预算的84.85%，主要用于行政事业单位养老支出。造成预决算差异的主要原因是人员调整变动。

9.卫生健康（类）支出449,600.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，完成年初预算的93.36%，主要用于行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是人员调整变动，医疗保险缴费基数的调整变化。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出19,315,394.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.80%，完成年初预算的5446.695%，主要用于城乡事务管理支出、城市建设支出。造成预决算差异的主要原因是本年度项目追加。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出65,549,416.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.92%，完成年初预算的12,521.09%。主要用于住房公积金支出、老旧小区改造、保障性安居工程支出；造成预决算差异的主要原因本年度追加项目。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,250.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为33,250.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,250.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为33,250.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区城市更新改造局2024年机关运行经费支出256,426.09元，比上年增加7,665.41元，增长3.08%,主要原因是办公经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、培训费、交通费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区城市更新改造局资产总额156,999,504.06 元，其中，流动资产 156,913,212.60 元，固定资产 77,246.22 元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产 9,045.24 元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,041,517.28 元，其中固定资产减少6,447.62 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额33,600.00元，其中：政府采购货物支出33,600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区城市更新改造局无需要说明的其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010300133301111

昆明市盘龙区城市更新改造局-公开表（汇总）20251020105906670