监督索引号53010300376401000

昆明市盘龙区医疗保障局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作的方针、政策、法律法规，编制医疗保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

（二）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施医疗保障筹资、待遇政策和长期护理保险、生育保险制度。

（四）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）组织实施并监督执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，贯彻执行价格信息监测和信息发布制度。

（六）组织实施药品和医用耗材的招标采购政策，并对执行情况进行监督。

（七）组织实施定点医药机构协议管理和支付管理办法，贯彻执行医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行全市异地就医管理和费用结算政策。健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（十）职能转变。昆明市盘龙区医疗保障局应贯彻落实统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系的相关政策，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基金监督科、综合事务管理科。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市盘龙区医疗保障局（本级）

2.昆明市盘龙区医疗保险中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.昆明市盘龙区医疗保障局（本级）

2.昆明市盘龙区医疗保险中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员29人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

不断增强医疗保障效能，医保待遇稳步提升。深入实施参保扩面行动，聚焦重点群体，突破新业态人员、困难边缘群体参保难“瓶颈”，巩固参保覆盖率，全力完成参保目标任务。依托“昆明长护险”服务APP，开展服务监控，确保真正有需要的参保失能人员享受到保障服务。

切实减轻参保群众负担。持续深化药品医用耗材集中采购。实施国家组织集中采购后，切实减轻了广大群众购药负担，让广大群众感受到集采政策带来的实惠。持续深化医保支付方式改革，推动DRG付费向精细化、内涵式发展，2024年全区开通住院模块的定点医疗机构已全部纳入DRG付费结算。持续深化医保“双通道”管理，与定点医疗机构形成良性补充，在提升国家谈判药可及性的同时，激发了零售药店管理革新活力。

竭力增加医保幸福指数，不断拓展医保定点药店网络。加强药店审批信息互通，拓展医保定点药店网络，市民家门口购药更方便。

加大政策宣传培训力度，持续开展各类集中宣传活动，组织基金监管知识政策培训、中医类定点医疗机构医保政策专题培训、DRG政策业务专项培训、职工生育保险政策培训会。对医保经办机构、第三方监管机构和定点医药机构工作人员开展典型案例分析。

建立《盘龙区医疗保障基金社会监督员管理制度》，通过公开选聘、特邀聘任、直接聘用、推荐选聘等方式选聘医保基金社会监督员15名，构建全社会共同关注、支持、参与基金监管的氛围。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区医疗保障局2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市盘龙区医疗保障局2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区医疗保障局2024年度收入合计18948090.81元。其中：财政拨款收入18948090.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加5130099.45元，增长37.13%。其中：财政拨款收入增加5475899.45元，增长40.65%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少345800.00元，下降100.00%。主要原因是增加了松华坝水源区居民基本医疗保险个人缴费财政补助资金收入，城乡医疗救助专项资金、第三方服务及医保稽核工作专项资金收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区医疗保障局2024年度支出合计18948090.81元。其中：基本支出9143412.62元，占总支出的48.26％；项目支出9804678.19元，占总支出的51.74％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3373844.50元，增长21.66%。其中：基本支出减少1114075.95元，下降10.86%；项目支出增加4487920.45元，增长84.41%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是增加了松华坝水源区居民基本医疗保险个人缴费财政补助资金项目经费支出，城乡医疗救助专项资金、第三方服务及医保稽核工作专项资金支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9143412.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8421720.72元，占基本支出的92.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费721691.90元，占基本支出的7.89％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9804678.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.第三方服务及医保稽核工作项目经费530000.00元，主要用于开展医疗保障基金监管方式创新试点工作，引入第三方机构参与盘龙区医保基金监管，坚决打击欺诈骗保行为，进一步规范医疗保障基金的监管，更好地防范和化解基金风险，提高基金使用效率及监管效能，切实保障基金安全。

2.中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目经费202031.80元，主要用于推进医保信息化建设、医保支付方式改革、医保基金监管、医保经办服务管理等方面，确保各项工作达到要求。有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

3.公医专项资金项目经费3900000.00元，主要用于符合规定的离休干部及民政优抚人员医疗费用报销,落实全区离休干部及民政优抚人员的医疗保障待遇，减轻离休干部及民政优抚人员医疗费负担。

4.城乡医疗救助项目经费4178022.14元，主要用于完成城乡医疗救助筹资汇算工作，贯彻落实医疗救助制度，不断提高医疗救助管理服务水平，充分发挥城乡医疗救助托底保障作用，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。

5.松华坝水源区居民基本医疗保险个人缴费财政补助项目经费976800.00元，主要用于做好松华坝饮用水源保护区基本医疗保险保障工作，确保符合文件范围的水源区居民参加昆明市城乡居民基本医疗保险个人缴费部分享受区级财政补助，充分保障和改善水源区群众医疗水平，充分调动水源区群众参与水源保护的积极性、主动性。

6.全区再就业专项工作项目经费4240.25元，主要用于为公益性岗位人员办理社会保险参保缴费工作，切实维护公益性岗位人员社保权益。

7.设备购置工作项目经费13584.00元，主要用于设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出18948090.81元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3719644.50元，增长24.43%,完成年初预算的27.62%。主要原因是增加了松华坝水源区居民基本医疗保险个人缴费财政补助资金项目经费支出，城乡医疗救助专项资金、第三方服务及医保稽核工作专项资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出13584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,完成年初预算的100.00%。主要用于设备购置经费支出；预决算无差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1323303.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%,完成年初预算的49.50%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、退休人员生活补助、遗属生活补助支出、全区再就业专项工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是长期护理保险财政补助资金为财政代编决算项目。

9.卫生健康（类）支出16939771.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.40%,完成年初预算的25.97%。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出、公医专项资金、城乡医疗救助专项资金、第三方服务及医保稽核工作专项资金、松华坝水源区居民基本医疗保险个人缴费财政补助资金、中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金支出；造成预决算差异的主要原因是城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金为财政代编决算项目。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出671432.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%,完成年初预算的96.24%。主要用于主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员调出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区医疗保障局2024年机关运行经费支出105612.46元，比上年增加13833.75元，增长15.07%,主要原因是下属行政单位人员增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费、水费、差旅费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区医疗保障局资产总额1643861.02元，其中，流动资产1519614.38元，固定资产121038.59元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3208.05元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少252056.63元，其中固定资产减少11642.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额8840.80元，其中：政府采购货物支出8840.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8840.80元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区医疗保障局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300376401111

昆明市盘龙区医疗保障局2024年度部门决算公开表20251026091904643