监督索引号53010303200201000

 昆明市盘龙区交通运输局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关综合交通运输发展战略、方针政策、法律法规、技术标准。贯彻落实交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、技术标准及实施细则办法；

2.配合协调推进全市综合交通运输体系建设、规划行业发展，参与编制综合交通运输体系专项规划；

3.配合协调做好全区交通运输信息化建设、道路交通运输行业综合统计，监测分析交通运输情况；

4.配合做好综合交通运输协调工作，在辖区范围部门权限内协同相关部门组织协调重点物资和紧急客货运输；

5.承担区级综合交通运输体制改革工作，落实行业有关改革工作。负责辖区部门权限内行政审批及批后管理工作，做好营商环境工作；

6.负责编制全区地方公路中长期规划及年度建设、管养计划，报经批准并组织实施；

7.负责辖区范围内（城市规划区范围外）县、乡、村地方公路基础设施建设、管理、养护。负责区级公路重点工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。配合推进国家、省、市重点交通基础设施建设工作；

8.负责辖区范围部门权限内道路客货运输、公共汽车、城市轨道交通运营、机动车停车场、机动车洗车场等方面的行业监督及管理；

9.负责辖区范围部门权限内交通行业领域的安全生产监管、环境保护、节能减排、渔船检验和监督管理工作；

10.负责辖区范围内（城市规划区范围外）县、乡、村地方公路路政管理及执法、公路巡查，超限运输管理。负责辖区内地方公路两侧红线控制工作，依法保护公路路产路权。指导街道办事处开展公路路政管理和宣传工作；

11.区国防动员委员会交通战备办公室设在区交通运输局。承担区级国防交通战备的运输组织协调，参与国防交通保障设施规划建设工作；

12.参与辖区交通行业重大突发事件和重大灾害事故调查与处置工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政综合办公室、政策法规与审批服务科、运输综合规划科、安全管理科。

所属单位2个，分别是：

1.昆明盘龙区交通运输局本级；

2.昆明市盘龙区综合交通运输事业发展中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.昆明盘龙区交通运输局本级；

2.昆明市盘龙区综合交通运输事业发展中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强政治理论学习，提高政治站位。

2.全力推动经济工作。

3.完成2024年全国第五次经济普查任务。

4.加快推进盘龙区交通基础设施建设工程。

5.做好公路小修、日常养护及交通安全隐患整治工作。

6.认真开展道路交通安全生产工作。

7.做好东、北部客运站管理工作。

8.做好路政管理工作。

9.处理好12345市民服务热线和信访投诉件。

10.营商环境和行政审批工作。

11.加强道路巡查，消除安全隐患。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区交通运输局2024年度收入合计2519120379.05元。其中：财政拨款收入2519120379.05元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少5898827185.52元，下降70.07%。其中：财政拨款收入减少5898827185.52元，下降70.07%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度政府安排项目资金收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区交通运输局2024年度支出合计2514788278.96元。其中：基本支出6136118.21元，占总支出的0.24％；项目支出2508652160.75元，占总支出的99.76％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少5902991313.72元，下降70.13%。其中：基本支出增加812373.21元，增加15.26%；项目支出减少5903803686.93元，下降70.18%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度政府安排项目支付资金收入较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盘龙区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6136118.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5698592.37元，占基本支出的92.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费437525.84元，占基本支出的7.13％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2508652160.75元。其中：基本建设类项目支出3406816.80元。

公路养护支出经费4434450.96元，主要用于盘龙区辖区农村公路管养、灾毁抢险、行道树修剪等工作

公路和运输安全经费624084.00元，主要用于雨季灾毁抢险工作。

其余项目不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出13908278.96元,占本年支出合计的0.55%。与上年相比减少2381313.72元，下降14.62%,完成年初预算的139.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出13584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,完成年初预算的100.00%。具体内容不公开。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出650275.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%,完成年初预算的115.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员临时生活补贴；造成预决算差异的主要原因年内退休人员增加，追加退休人员临时生活补助及职业年金。

9.卫生健康（类）支出438774.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%,完成年初预算的113.67%。主要用于公务员和机关工勤人员基本医疗保险缴费、重特病缴费、生育保险缴费等，造成预决算差异的主要原因是2024年区内调入公务员2人、退役安置1人，追加相关经费。

10.节能环保（类）支出697000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%,年初无此项预算。主要用于昆明市市级饮用水源地松华坝水库一、二级保护区水环境保护整治工程工作。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1156700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%,年初无此项预算，主要用于庄科桥危桥改造项目。

13.交通运输（类）支出10486665.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.40%,完成年初预算的121.39%，主要用于盘龙区农村公路建设和养护、应急抢险、两站两员运行及交通安全隐患整治。造成预决算差异的主要原因是年内追加相关项目经费。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出465279.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%,完成年初预算的118.69%。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年内调入2人、退役安置1人，追加相关经费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为79685.00元，决算为23346.04元，完成年初预算的29.30%，支出决算较上年减少4076.71元，下降14.87%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为66000.00元，决算为23346.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的35.37%；公务接待费支出年初预算为13685.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4076.71元，下降14.87%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为79685.00元，支出决算为23346.04元，完成年初预算的29.30%，支出决算较上年减少4076.71元，下降14.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为66000.00元，决算为23346.04元，完成年初预算的35.37%；公务接待费支出年初预算为13685.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，践行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4076.71元，下降14.87%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是较上年度减少公车燃油充值费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展交通执法、公路建设和养护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区交通运输局2024年机关运行经费支出437525.84元，比上年增加133771.79元，增长44.04%,主要原因是区内调入2人、安置1人，相应的公用经费保障支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、饮用水费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区交通运输局资产总额2385693429.66元，其中，流动资产9295515.95元，固定资产73300.6元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8166.50元（净值），其他资产2376316446.61元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42345982.27元，其中固定资产增加37873.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额35938.04元，其中：政府采购货物支出25090.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10848.04元。授予中小企业合同金额35938.04元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010303200201111

昆明市盘龙区交通运输局2024年度部门决算公开表样20251024102951967