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 昆明市盘龙区档案局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

昆明市盘龙区档案局机改前主要职能：

1.认真贯彻执行国家档案法律、法规和方针、政策、规定，根据档案工作形势发展的需要，提出全区档案工作的方案、意见和规章制度、业务规范和标准，并组织实施。依法表彰奖励在档案事业中做出贡献的单位和人员，查处违反《中华人民共和国档案法》的事件。

2.制定全区档案事业发展规划，对全区档案工作实行统筹规划，组织协调。

3.对区属各部、委、办、局，各街道办事处、乡，各企事业单位的档案工作实行监督、检查和指导。

4.组织并指导全区机关、企事业单位的档案工作目标管理考评。组织全区档案专业技术职称的申报工作。

5.负责做好档案的抢救和保护、档案的宣传和教育工作。

6.认真贯彻执行集中统一管理档案的原则，维护档案的完整与安全，最大限度的延长档案的寿命。积极接收、收集、征集区级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，并进行规范管理、安全保管和开展档案的利用，为各项工作提供真实凭据。

7.发挥馆藏的优势，整理汇编档案史料。

8.负责组织全区档案人员的业务培训，不断提高专业技术水平。探讨和研究档案现代化管理的方法和途径。

9.积极推广计算机管理档案的手段，提高档案的科学管理水平，做好档案信息咨询服务。

10.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

目前，区档案局、区档案馆机构改革相关工作正在有序推进中。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括综合办公室、档案管理利用中心、信息技术科和征集编研科。参照公务员法管理的1个事业单位是昆明市盘龙区档案局。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市盘龙区档案局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的1个事业单位是昆明市盘龙区档案局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持助力发展，档案资政育人持续走“深”

一是围绕中心推动改革。在机构改革中做好档案工作指导服务。按照上级相关工作要求，分别与涉及改革单位对接，按照各单位具体改革情况指导工作，确保机构改革档案处置有序。

二是紧扣热点参谋资政。在改革完善被征地人员基本养老保障（第二批）工作中配合领导小组制定《盘龙区被征地人员基本养老保障工作档案管理实施细则》，做好被征地人员身份认定档案工作的指导培训，到鼓楼街道、金辰街道、茨坝街道、青云街道、龙泉街道等开展6次专项指导培训。

三是紧扣亮点布陈展览。盘龙区档案馆爱国主义教育基地展厅面向全社会提供爱国主义教育、革命传统教育活动，切实把基地建设成为广大党员干部了解党的历史、加强党性锻炼的重要场所，成为广大人民群众培养爱国情感、培育民族精神的重要阵地。自开展以来，接待区内外参观3270余人次。

2.坚持服务为民，档案工作水平日益提“高”

（1）多渠道丰富馆藏资源。全面开展档案“双套制”接收进馆，建立确保档案数字化副本接收进馆效率和质量的有效机制，提升数字档案收集水平。一是根据年初下发文件《盘龙区档案馆2024年移交接收到期档案的通知》开展到期档案接收进馆工作，2024年至今共接收区教体局、区科协等48家单位到期档案119卷48548件；国企退休人员人事档案392卷，馆藏总量达127295卷703358件，详细记载和反映了盘龙区建区以来各个历史时期政治、经济、文化、城市建设等方面的发展和变化情况。二是根据2024年档案接收进馆计划，同步接收各立档单位移交进馆档案数字化成果。截至目前已接收42万画幅、285GB档案数字化成果，对其进行数量、质量检查，在达到进馆标准后完成数据备份和档案管理系统的挂接工作。

（2）整理整合档案资源。一是开展国有企业退休人员人事档案专项清点、修复工作，完成38232卷国有企业退休人员人事档案清点登记工作。二是对介质库内离线移动介质及相关材料开展清查、整理、规划、调整、统计、登记造册、制作目录等工作，摸清多年来各单位及档案馆档案数据备查光盘、硬盘底数，补全离线介质相关身份信息，目前已完成光盘1258张、软盘58张的整理、检查和统计工作，形成完整的目录信息，提高介质管理和利用的工作效率。三是完成约372小时音视频档案的时长统计，其中录像带档案约135小时，磁带约180小时，光盘约57小时，为进一步科学管理音视频档案及了解音视频档案收集整理趋势打下基础。

（3）大力度优化查阅服务。一是结合实际工作开展情况，盘龙区档案局（馆）将原盘龙区档案馆查询窗口（北京路616号6楼）档案查询业务合并至盘龙区国家综合档案馆1楼档案信息查询服务中心，进一步整合服务能力，优化群众办事环境。利用全国档案查询利用平台等逐步实现档案查询利用“一网通办”。二是为社会公众提供档案资料。截止目前，2024年共接待档案查阅817人次，查阅档案789卷/件，提供证明140份，复印档案资料6980页，为领导决策、工作查考、经济建设、民生服务、编史修志，等提供了大量详实的依据，充分发挥了档案在社会发展中的重要作用。

（4）全方位加强专业指导。一是开展全国档案事业统计调查工作。采取分组培训填报、一对一指导、现场审核的方式帮助区级机关、企事业单位摸清室存档案底数，动态掌握室存档案数量变化情况，准确把握档案工作发展变化的客观规律；二是立足职能职责，主动担当作为。于2024年8月19日至10月18日完成全区共计108家立档单位年度档案工作检查。检查过程中结合《云南省档案安全建设年工作方案》做好提醒和督促，对于发现的问题及时指出并限期整改，后续进行严格督查，推动全区档案安全形势持续稳定向好；三是全面铺开“三合一”制度编审工作，结合三定方案、权责清单等对我区第三批“三合一”制度编制审查单位报送的三合一制度进行审查，提出指导反馈意见，帮助各立档单位更好地梳理本单位档案分类方案、文件材料归档范围和保管期限表。

3.坚持统筹推进，档案安全保障能力更加向“优”

一是落实档案库房安全管理制度。加强档案库房安全管理和检查，建立健全人防、物防、技防三位一体的档案安全防范体系，按照档案库房“十防”规定，要求工作人员每天针对档案库房安全要点进行巡视检查，确保档案安全。

二是开展档案安全自查。对照《云南省档案安全建设年工作方案》开展自检自查工作，强化档案数字化加工的安全管理，加强对人员和设备的监管力度。数字化加工场所内实现视频监控全覆盖，人员实时监管，进一步确保档案数字化加工数据的安全。同时，在数据利用方面，完善档案管理系统用户权限申请审批流程，结合档案管理系统功能，有效控制数据访问。加强对档案信息系统安全运行的管理力度，对机房内服务器、存储设备、网络交换机、UPS等硬件设备及软件系统进行每日巡检，确保档案信息系统安全、持续、可靠的运行。

三是进行档案安全日常管理。对库房防虫霉药剂进行整体更换，进一步确保馆藏档案安全，对全馆消防系统进行检查整改。同时认真做好国家重点档案保管及破损情况摸排工作，对馆藏国家重点档案保管情况进行全面检查，破损情况及时上报，积极配合开展国家重点档案抢救修复工作。

四是开展档案数据备份工作。2024年截至目前已完成1400余万画幅，7.2T馆藏文书、照片、专业等档案数字化副本数据的在线及离线备份，及58GB国企退休人员人事档案数据备份，进一步加强档案数字资源的安全保障。同时，2024年已接收各立档单位异地备份数据介质30盘，为全区缺乏存储档案光盘、磁盘保管条件的立档单位提供标准化的离线介质保管环境，进一步延长档案数据的存储寿命。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区档案局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区档案局2024年度收入合计1757657.28元。其中：财政拨款收入1757657.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加508120.79元，增长40.66%。其中：财政拨款收入增加508120.79元，增长40.66%；上级补助收入增加0元，与上年持平；事业收入增加0元，与上年持平；经营收入增加增加0元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平；其他收入增加0元，与上年持平。主要原因是2024年单位新招录一名事业单位人员，同时2024年项目预算增多。年初结转和结余80000.00元，该款项为以前年度项目尾款，2024年该项目验收合格后已支出。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区档案局2024年度支出合计1837657.28元。其中：基本支出1487210.11元，占总支出的80.93％；项目支出350447.17元，占总支出的19.07％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加558870.79元，增长30.41%。其中：基本支出增加293259.62元，增长24.56%；项目支出减少41414.73元，下降41.31%；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平；经营支出增加0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平。主要原因是。档案馆人员增加，基本支出增加。项目经调整支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区档案局机构正常运转的日常支出1487210.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1428366.51元，占基本支出的96.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58843.6元，占基本支出的3.96％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区档案局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出350447.17元。其中：基本建设类项目支出350447.17元。

档案信息化建设经费213350.00元，用于开展档案信息化工作，完成档案数字化任务，开展档案信息网络系统、档案数字化设备业务支撑工作、开展数字档案馆建设。

档案管理经费32900.00元，用于开展“国际档案日”宣传活动、对档案开展日常维护，更换档案用品及库房保洁、消毒杀虫工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区档案局2024年度一般公共预算财政拨款支出

1,757,657.28元,占本年支出合计的95.65%。与上年相比增加478870.79元，增长37.45%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1410693.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.77%，完成年初预算的100%。主要用于发放职工工资、开展档案日常工作。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出13584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%，完成年初预算的100.00%。主要用于2023年度信创设备购买。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出114793.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%，完成年初预算的100.00%。主要用于支付养老保险。

9.卫生健康（类）支出96037.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%，完成年初预算的100.00%。主要用于支付干部职工医疗保险.

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出122549.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%，完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳干部职工公积金.

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出80000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%，完成年初预算的100.00%。主要用于支付国有企业退休社会化项目经费。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1674.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1674.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1674.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度未发生“三公”经费业务。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少1674.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1674.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1674.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加,0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度未发生“三公”经费业务。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区档案局2024年机关运行经费支出58843.60元，比上年减少41414.73元，下降41.31%，主要原因是财政紧张，压缩经费支出。部门机关运行经费主要用于主要用于办公费、水费、邮电费、维修维护费、福利费等支出。

（单位性质与人员性质不一致原因：原档案局（馆）系局馆合一的参公管理事业单位，内设4个职能科室，分别为办公室、业务指导科、档案管理科、信息管理科。编制人数为11名（含工勤1名），实有在职在编制人数9名，其中公务员8名，机关工勤1名。2019年3月份机构改革后局馆分设。区档案局隶属区委办公室，原档案局（馆）9名工作人员于2020年6月全部调入党史研究室，但机构改革期间一直在原档案局工作。档案馆为区委办公室所属公益一类事业单位，设有编制11人，截止2024年12月共有9名事业单位人员。因处于机构改革过渡期间，故一直使用盘龙区档案局（参公单位）账号做预算，进行资金拨付，所以实际单位性质为公益一类事业单位，但进行资金拨付账号为参公单位性质，故存在机关运行经费。）

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区档案局资产总额667020.83元，其中，流动资产3899.81元，固定资产663121.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少372096.38元，其中固定资产减少294963.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值9555.00元，实现资产处置收入0.00元（经咨询具有资质回收公司，已不具备回收价值）；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5100.00元，其中：政府采购货物支出5100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53010300124101111

（3-1）2024年度部门决算公开文档（部门版）20251027022749943

（3-3）2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251027021538566