中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室2024年度部门决算
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中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、落实中央和省委、市委、区委关于党史工作和地方志工作的方针、政策、决定和指示；制定全区党史工作、地方志工作的规划和年度计划，并组织实施；指导协调区属各党委（党组）、各党工委、各部门史志资料征集、研究和编纂工作；对全区各党委（党组）、各党工委、各部门征集史志资料进行业务指导；发挥史志工作“存史、资政、育人”的作用。
2、负责中国共产党盘龙区历史资料的征编、研究和宣传教育工作；组织地方党史书刊的编辑、出版并指导发行；
3、负责全区新民主义革命时期、社会主义建设时期，改革开放时期、社会主义现代化建设时期特别是中国特色社会主义新时代地方党史重点专题、重大决策与史事及有关人物资料的征集、研究工作。
4、会同有关部门组织、指导党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。
5、负责有关本工地方党史重大事件，重要人物纪念设施修建的规划呈报和党史题材文艺、影视创作的史事审定工作。
6、负责收集、整理、编纂盘龙区地情资料、区情文史资料，为全区经济和社会发展提供服务。
7、开展地方志理论研讨和志书的开发利用，参与盘龙区国民经济和社会发展有关课题的研究工作。
8、为区委处理有关历史遗留问题提供史志资料依据和意见。
9、开展史志开展学术研究，总结交流经验，推广新的研究成果。
10、承办区委、区政府和上级史志部门交办的其他工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、方志科、党史科。所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.编辑出版《2023中共昆明市盘龙区委执政纪要》。
2.编辑出版《中共昆明市盘龙区历史大事记（2023）》。
3.编辑出版《昆明市盘龙区国民经济和社会发展五年计划（规划）实施情况综述（1953年～2021年）》。
4.编辑出版《盘龙年鉴2024》。
第二部分 2024年度部门决算表
中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室2024年度无一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室2024年度收入合计3746967.58元。其中：财政拨款收入3746967.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加539660.55元，增长16.83%。其中：财政拨款收入增加539660.55元，增长16.83%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是;机构整合、人员增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室2024年度支出合计3746967.58元。其中：基本支出3642049.80元，占总支出的97.20％；项目支出104917.78元，占总支出的2.80％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加536296.42元，增长16.70%。其中：基本支出增加564541.64元，增长18.34%；项目支出减少28245.22元，下降21.21%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，主要原因是：部分项目已完结。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3642049.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3446288.83元，占基本支出的94.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费195760.97元，占基本支出的5.38％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104917.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.编撰《2024中共昆明市盘龙区委执政纪要》项目经费35000.00元，主要用于印刷及出版。
2.编撰《中国共产党昆明市盘龙区大事记（2024）》项目经费35000.00元，主要用于印刷及出版。
3.离退休干部党组织工作经费6600.00元，主要用于退休党支部活动经费。
4.党史课题研究费项目经费14000.00元，主要用于印刷及出版。
5.我部门项目资金13584.00元该项目是涉密项目，不进行公开。
6.全区再就业专项工作项目经费733.78元，主要用于缴纳保险。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出3746967.58元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加539660.55元，增长16.83%,完成年初预算的101.21%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出1823715.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.67%,完成年初预算的71.91%。主要用于本单位的基本支出；造成预决算差异的主要原因是机构整合，单位人员变动。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出13584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%,完成年初预算的100.00%。主要用于科学信息技术支出；造成预决算差异的主要原因是：预决算支出无差异。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1503719.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.13%,完成年初预算的228.07%。主要用于机关关事业单位基本养老保险，职业年金等支出；造成预决算差异的主要原因是：机构整合，人员变。
9.卫生健康（类）支出232978.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%,完成年初预算的91.58%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是：机构整合，人员变。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出172970.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%,完成年初预算的72.44%。主要用于单位住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是机构整合，人员变动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加减少元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为0.00元。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位没有因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出”），具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是：单位没有因公出国（境）费、公务用车的购置费、公务用车运行维护费、公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室2024年机关运行经费支出195760.97元，比上年增加31072.15元，增长18.87%,主要原因是机构整合，人员变动 。部门机关运行经费主要用于日常公用经支出，包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、饮用水费等日常开支，以保证机构正常运转。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室资产总额245118.40元，其中，流动资产156949.28元，固定资产88169.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产179587.13元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
不存在需要说明的事项
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 一般公共服务（类）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5. “三公”经费：是出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费支出：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53010300128301111
监督索引号53010300128301000
中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、落实中央和省委、市委、区委关于党史工作和地方志工作的方针、政策、决定和指示；制定全区党史工作、地方志工作的规划和年度计划，并组织实施；指导协调区属各党委（党组）、各党工委、各部门史志资料征集、研究和编纂工作；对全区各党委（党组）、各党工委、各部门征集史志资料进行业务指导；发挥史志工作“存史、资政、育人”的作用。
2、负责中国共产党盘龙区历史资料的征编、研究和宣传教育工作；组织地方党史书刊的编辑、出版并指导发行；
3、负责全区新民主义革命时期、社会主义建设时期，改革开放时期、社会主义现代化建设时期特别是中国特色社会主义新时代地方党史重点专题、重大决策与史事及有关人物资料的征集、研究工作。
4、会同有关部门组织、指导党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。
5、负责有关本工地方党史重大事件，重要人物纪念设施修建的规划呈报和党史题材文艺、影视创作的史事审定工作。
6、负责收集、整理、编纂盘龙区地情资料、区情文史资料，为全区经济和社会发展提供服务。
7、开展地方志理论研讨和志书的开发利用，参与盘龙区国民经济和社会发展有关课题的研究工作。
8、为区委处理有关历史遗留问题提供史志资料依据和意见。
9、开展史志开展学术研究，总结交流经验，推广新的研究成果。
10、承办区委、区政府和上级史志部门交办的其他工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、方志科、党史科。所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.编辑出版《2023中共昆明市盘龙区委执政纪要》。
2.编辑出版《中共昆明市盘龙区历史大事记（2023）》。
3.编辑出版《昆明市盘龙区国民经济和社会发展五年计划（规划）实施情况综述（1953年～2021年）》。
4.编辑出版《盘龙年鉴2024》。
第二部分 2024年度部门决算表
中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室2024年度无一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室2024年度收入合计3746967.58元。其中：财政拨款收入3746967.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加539660.55元，增长16.83%。其中：财政拨款收入增加539660.55元，增长16.83%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是;机构整合、人员增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室2024年度支出合计3746967.58元。其中：基本支出3642049.80元，占总支出的97.20％；项目支出104917.78元，占总支出的2.80％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加536296.42元，增长16.70%。其中：基本支出增加564541.64元，增长18.34%；项目支出减少28245.22元，下降21.21%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，主要原因是：部分项目已完结。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3642049.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3446288.83元，占基本支出的94.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费195760.97元，占基本支出的5.38％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104917.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.编撰《2024中共昆明市盘龙区委执政纪要》项目经费35000.00元，主要用于印刷及出版。
2.编撰《中国共产党昆明市盘龙区大事记（2024）》项目经费35000.00元，主要用于印刷及出版。
3.离退休干部党组织工作经费6600.00元，主要用于退休党支部活动经费。
4.党史课题研究费项目经费14000.00元，主要用于印刷及出版。
5.我部门项目资金13584.00元该项目是涉密项目，不进行公开。
6.全区再就业专项工作项目经费733.78元，主要用于缴纳保险。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出3746967.58元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加539660.55元，增长16.83%,完成年初预算的101.21%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出1823715.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.67%,完成年初预算的71.91%。主要用于本单位的基本支出；造成预决算差异的主要原因是机构整合，单位人员变动。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出13584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%,完成年初预算的100.00%。主要用于科学信息技术支出；造成预决算差异的主要原因是：预决算支出无差异。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1503719.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.13%,完成年初预算的228.07%。主要用于机关关事业单位基本养老保险，职业年金等支出；造成预决算差异的主要原因是：机构整合，人员变。
9.卫生健康（类）支出232978.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%,完成年初预算的91.58%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是：机构整合，人员变。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出172970.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%,完成年初预算的72.44%。主要用于单位住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是机构整合，人员变动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加减少元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为0.00元。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位没有因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出”），具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是：单位没有因公出国（境）费、公务用车的购置费、公务用车运行维护费、公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室2024年机关运行经费支出195760.97元，比上年增加31072.15元，增长18.87%,主要原因是机构整合，人员变动 。部门机关运行经费主要用于日常公用经支出，包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、饮用水费等日常开支，以保证机构正常运转。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室资产总额245118.40元，其中，流动资产156949.28元，固定资产88169.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产179587.13元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
不存在需要说明的事项
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 一般公共服务（类）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5. “三公”经费：是出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费支出：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53010300128301111
盘龙区委党史研究室2024年度部门决算公开表20251027104001011
