昆明市盘龙区机关事务管理服务中心2024年度部门决算公开
监督索引号53010300143001000
昆明市盘龙区机关事务管理服务中心
2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.负责区级机关事务的管理、保障、服务工作，结合区机关的具体情况，拟定区机关事务工作的具体办法和规章制度并组织实施。
2.贯彻执行有关机关事务工作政策法规和规章制度，会同有关部门研究拟订机关后勤管理制度和办法，协调解决机关后勤工作中的问题，对区机关后勤管理工作进行业务指导。
3.负责区级党政机关房地产管理，制定有关规章制度并组织实施。负责区级党政机关办公用房的规划拟定、建设改造、使用调配、购置租赁、日常维修、房产处置等有关管理工作。承担区级党政机关房地产产权集中统一管理工作。对区级机关各住宅区房地产权进行管理，并负责对各住宅区的公共设施进行维修。
4.保障政府职能工作的开展，统一组织实施采购行为，加强财政支出的管理，提高资金使用效益，促进政府廉政建设。
5.负责组织实施区级公共机构节能工作。负责区级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。
6.负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施。负责指导全区公务用车管理工作。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施区级党政机关公务用车集中采购。负责区级党政机关公务用车的编制、配备、更新、及处置管理工作。承担盘龙区区级机关汽车管理领导小组办公室日常工作。负责盘龙区综合用车服务平台运行保障工作。
7.负责区级机关有关社会事务综合管理，协调机关办公区域和各住宅区的消防安全保卫工作，贯彻落实区级机关精神文明建设、社会治安综合治理和绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务性工作。
8.参与区级重要会议、重大活动的服务保障工作。
9.承办区四大机关的文件交换和报刊征订，收发工作。
10.承办区政府办公室交办的其他工作事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、房产基建科、保卫科、综合科、政府采购办公室、公务用车管理办公室、公共机构节能办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.昆明市盘龙区机关事务管理服务中心。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。
车辆编制28辆，在编实有车辆20辆，超编0辆。
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
昆明市盘龙区机关事务管理服务中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明市盘龙区机关事务管理服务中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市盘龙区机关事务管理服务中心2024年度收入合计24557340.36元。其中：财政拨款收入24557340.36元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。
与上年相比，收入合计减少679040.88元，下降2.69%。其中：财政拨款收入减少679040.88元，下降2.69%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是严格落实过紧日子要求，减少项目支出。
二、支出决算情况说明
昆明市盘龙区机关事务管理服务中心2024年度支出合计24557340.36元。其中：基本支出5353116.08元，占总支出的21.80％；项目支出19204224.28元，占总支出的78.20％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计减少679040.88元，下降2.69%。其中：基本支出增加816132.17元，增长17.99%；项目支出减少1495173.05元，下降7.22%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是公开招聘录用1人，调入1人，基本支出增加；严格落实过紧日子要求，减少项目支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市盘龙区机关事务管理服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5353116.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4894478.55元，占基本支出的91.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费458637.53元，占基本支出的8.57％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市盘龙区机关事务管理服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19204224.28元。其中：基本建设类项目支出0元。
机关后勤服务综合管理项目经费7308289.91元，主要用于完善安全保卫、绿化保洁、车辆管理、水电维修、机关食堂服务、会议服务等各项后勤保障工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市盘龙区机关事务管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出24557340.36元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少679040.88元，下降2.69%,完成年初预算的85.33%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出23045694.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.85%,完成年初预算的84.81%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、水电费、车辆运行维护费等日常公用经费支出；完成区机关事务管理服务中心特定工作任务、目标的专项业务经费支出。造成预决算差异的主要原因是公开招聘录用1人，调入1人，基本支出增加；严格落实过紧日子要求，减少项目支出。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出859905.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%，完成年初预算的91.71%。主要用于区机关事务管理服务中心工作人员基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是严格落实过紧日子要求，按照实际支出为干部职工缴纳各项社会保险。
9.卫生健康（类）支出332554.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%，完成年初预算的89.93%。主要用于区机关事务管理服务中心工作人员基本医疗保险、重特病保险、公务员医疗补助等保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是严格落实过紧日子要求，按照实际支出为干部职工缴纳各项医疗保险。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出319185.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%，完成年初预算的106.93%。主要用于区机关事务管理服务中心工作人员的住房公积金缴存支出，造成预决算差异的主要原因是公开招聘录用1人，调入1人，住房公积金调标，增加住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为491600.00元，决算为192090.59元，完成年初预算的39.07%；支出决算较上年减少33523.14元，下降14.86%。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为484000.00元，决算为192090.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的39.69%；公务接待费支出年初预算为7600.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少33523.14元，下降14.86%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为491600.00元，支出决算为192090.59元，完成年初预算的39.07%，支出决算较上年减少33523.14元，下降14.86%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为484000.00元，决算为192090.59元，完成年初预算的39.69%；公务接待费支出年初预算为7600.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少33523.14元，下降14.86%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于机关后勤服务保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市盘龙区机关事务管理服务中心2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市盘龙区机关事务管理服务中心资产总额95148858.81元，其中，流动资产3848734.89元，固定资产60809999.08元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产30490124.84元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1493301.40元，其中固定资产减少1653586.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值455600.00元；报废报损资产31项，账面原值158489.00元，实现资产处置收入496元；出租房屋7051.43平方米，实现资产使用收入958230.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额8692014.78元，其中：政府采购货物支出937550.00元；政府采购工程支出385855.73元；政府采购服务支出7368609.05元。授予中小企业合同金额7797414.78元，其中：授予小微企业合同金额177600.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金；
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；
6.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；
7.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
监督索引号53010300143001111
昆明市盘龙区机关事务管理服务中心2024年度部门决算公开表样
