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 昆明市盘龙区总工会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

昆明市盘龙区总工会是中华全国总工会的一级地方工会，由区委和市总工会领导下的盘龙区各基层工会的领导机关和代表机关，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织。主要履行以下职责：

1.贯彻执行党的路线、方针和政策，根据区委、区政府、市总工会的中心工作和党的工运方针，研究制定各个时期盘龙区工会工作的方针和任务，指导全区各级工会工作。

2.依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，定期向盘龙区工会代表大会、全委会报告工作；组织和指导全区各级工会认真履行工会的职能；贯彻执行区工会代表大会的决议，开展工会的各项业务工作；根据基层工会的意见和要求，解决需要由区总工会与有关党政方面协商解决的问题。

3.参与协调劳动关系和调解劳动争议，与企业、事业单位建立协商制度，协商解决涉及职工切身利益的有关问题；帮助和指导企业工会与企业建立平等协商、签订集体合同制度；会同有关部门对贯彻《中华人民共和国劳动法》的情况进行监督检查，为职工及基层工会提供法律咨询服务和法律帮助，依法维护职工的合法权益。

4.对职工进行思想政治教育，鼓励支持职工学习文化科学技术和管理知识，开展健康的职工文体活动；组织、发动职工投身改革和现代化建设，开展经济技术创新活动、劳动和技能竞赛、合理化建议、技术革新、技术攻关、技术协作、发明创造等活动；做好先进、劳模的推荐、评选、表彰、培养和管理工作。

5.代表和组织职工参与我区经济社会事务管理，指导企事业单位落实职工民主管理各项权利；负责工会组织建设和制度建设，做好会员的发展、接收、教育工作；推动基层工会职工代表大会和厂务公开制度；统筹全区产业工人队伍建设改革工作。

6.会同有关部门监督安全生产和劳动保护法律、法规的实施；协助企业搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

7.负责全区工会经费的收支核算，工会专项资金的筹措、使用、管理、审查和审计工作；管理工会财产，监督财经法规的贯彻执行和工会经费的合理使用。

8.完成上级交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置三个内设机构，包括：综合办公室、组织宣传网络科、法律保障服务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市盘龙区总工会2024年度部门决算编报的单位共1个。是昆明市盘龙区总工会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区总工会2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

昆明市盘龙区总工会2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在区委和市总工会的领导下，盘龙区总工会全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，深入落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，认真学习宣传贯彻中国工会十八大、云南省十三次工代会和区委十二届八次全会精神，坚定扛起“忠诚党的事业 竭诚服务职工”的使命担当，围绕“幸福盘龙”三年目标，聚焦主责主业，高标准履行“工会使命”、践行“工会担当”、传递“工会温度”，为全区高质量发展贡献工会力量，各项工作取得新进展、收获新成果、呈现新气象。

1.始终用党的创新理论武装头脑，牢牢把握工会工作的正确政治方向，持续加强政治引领，引领职工共同奋斗的思想基础更加牢固。一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，扎实开展党纪学习教育。坚持班子成员带头学、专题会议集中学、干部职工研讨自主学“三学联动”机制，常态化抓好抓实党员干部学习教育。二是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。打造盘龙“一颗初心永不变、劳模精神永传承”主题品牌工程，以“四个一”劳模关爱机制为基础，深入开展“劳模关爱行动”。三是努力提升职工精神文化生活品质，积极打造职工文体活动品牌。四是着力构建舆论宣传新格局。推送各类宣传工作信息。

2.全力服务经济社会发展，推动工会融入发展大局活力更加突显。一是产业工人队伍建设改革成效彰显。二是劳动和技能竞赛蓬勃开展。以劳动和技能竞赛为抓手，纵深推进新时期产业工人队伍建设改革工作列入区委全面深化改革委员会工作要点。三是职工经济技术创新深入推进。举办盘龙区第三届“贤才聚盘”创新创业创造大赛专题赛四是培育选树先进典型，凝聚榜样力量。

3.认真履行工会维护职工合法权益的基本职责，健全落实新就业形态劳动者权益维护制度和政策。一是坚持完善工会法律援助、劳动法律监督、集体协商、民主管理“四位一体”的工会维权体系。二是全力构建“监督+调处+援助+普法”合力工作格局，建立“工会+法院+司法+劳动监察+劳动仲裁”法律维权网络。实现从预防预警、联合调解、法律援助到仲裁审理的工会“一站式”全链条维权服务闭环。

4.加大职工关心关爱力度，着力解决职工急难愁盼，职工群众获得感幸福感安全感显著提升。一是全力做实做优节日送温暖、大病救助、医疗互助、金秋助学等传统服务品牌，全力构筑“关爱、保障、服务、提升”屏障。二是巩固拓展双15工程成果，探索工会驿站“建管用”一体标准化建设体系，大力推进云南顺丰工会职工之家打造，带动配送站点设置“职工小家”。三是不断增强女职工关心关爱力度。开展女职工权益维护及保障专题讲座进企业活动。

5.区总工会牢牢把握好“加强基层工会建设”三年专项行动的时间节点，突出2024年工作重点扩面强基，推进新经济组织、新社会组织、新就业群体建会入会工作，着力扩大覆盖面、强化服务意识、加强队伍建设，激发基层工会活力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区总工会2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。盘龙区总工会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区总工会2024年度收入合计2,908,204.04元。其中：财政拨款收入2,908,204.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2,222,594.61元，下降43.32%。其中：财政拨款收入减少2,222,594.61元，下降43.32%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2023年盘龙区全额拨款机关事业单位工会经费由盘龙区总工会统一编制核算，2024年开始工会经费由各机关事业单位各自编制核算，导致公用经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区总工会2024年度支出合计2,908,204.04元。其中：基本支出2,499,320.04元，占总支出的85.94％；项目支出408,884.00元，占总支出的14.06％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2,222,594.61元，下降43.32%。其中：基本支出减少2,119,422.19元，下降45.89%；项目支出减少103,172.00元，下降20.15%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年盘龙区全额拨款机关事业单位工会经费由盘龙区总工会统一编制核算，2024年开始工会经费由各机关事业单位各自编制核算，导致公用经费减少。2024年项目支出按照财政要求预算减少30%，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,499,320.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,316,586.17元，占基本支出的92.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费182,733.87元，占基本支出的7.31％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出408,884元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

（1）送温暖专项经费项目经费350,000元，主要用于主要是元旦春节送温暖使用150,000元，元旦春节期间组织慰问节日期间仍坚守服务岗位民警（辅警）、一线消防救援队员和一线医务人员。中秋国庆送温暖使用200,000元，中秋国庆期间慰问公共服务行业的一线职工、农民工和新就业形态劳动者。

（2）劳模专线项目经费42,000元，主要用于组织慰问盘龙区总工会2024年在册管理并保持荣誉称号的全国级、省级、市级、区级劳模，其中使用区财政资金42,000元，慰问劳模210人。

（3）离退休干部党组织建设经费3,300元，主要用于发放书记补贴，300元/月，发放11个月，共计3,300元。

（4）盘龙区2023年信创工作经费13,584元，主要用于购买信创设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出2,908,204.04元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,222,594.61元，下降43.32%。,完成年初预算的97.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2147631.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.85%,完成年初预算的97.16%。主要用于主要用于行政运行支出1,323,372.47元，一般行政管理事务支出395,300.00元，事业运行支出428,958.77元；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致人员经费变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出13,584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于科技成果转化和扩散支出13,584.00元，预决算一致。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出377,594.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.98%。主要用于主要用于行政单位离退休176,400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出201,194.08元。造成预决算差异的主要原因是年初是按照定额标准预算，决算按照实际发生支出。

9.卫生健康（类）支出186,922.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于主要用于行政单位医疗支出68,152.00元，事业单位医疗支出29,208.00元，公务员医疗补助支出79,060.00元，其他行政事业单位医疗支出10,502.72元；造成预决算差异的主要原因是年初是按照定额标准预算，决算按照实际发生支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出182,472.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于主要用于机关事业单位住房公积金支出182,472.00元。造成预决算差异的主要原因是年初是按照定额标准预算，决算按照实际发生支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加,0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区总工会2024年机关运行经费支出182,733.87元，比上年减少2,178,227.97元，下降92.26%，主要原因是2024年工会经费减少2,195,600.00元。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费支出9,775.27元、水费支出3,800.00元、邮电费支出9,810.00元、差旅费支出7,308.60元、维修费支出15,200.00元、培训费支出5,700.00元、工会经费支出9,460.00元、福利费支出49,080.00元、其他交通费用支出72,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区总工会资产总额24,517.77元，其中，流动资产1,271.61元，固定资产23,246.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,043.41元，其中固定资产增加920.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，昆明市盘龙区总工会政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表13—附表15）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况需说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300171101111

昆明市盘龙区总工会2024年度部门决算公开表20251027044158309