监督索引号53010303200101000

昆明市盘龙区水务局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家有关水利法规和方针政策，拟订全区水务工作发展战略和中长期规划及年度计划并组织实施。

2. 负责水资源的合理开发利用。按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，统一管理全区水资源，负责保障水资源的合理开发利用；组织编制全区水资源的综合规划、农村供水发展规划、防汛抗旱规划等有关专业规划，并监督实施；统筹生活、生产经营和生态环境用水；负责本行政区域内水资源的调度；监督指导全区农村供水工作和饮用水水源监督管理工作；负责水资源费的征收工作。

3. 负责防治水旱灾害。对主要河湖及重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；负责河道建设与管理，组织制定防汛抗旱预案，并监督实施。

4. 负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织实施全区内的重要水利工程建设与运行管理；指导各街道开展水利工程建设与运行管理；组织开展水生态修复和水环境治理。

5. 负责本行业领域的安全生产监管工作。指导水库大坝等水利工程的安全监测，组织实施水利工程质量和安全监督；组织开展水利科技和水利涉外事务，配合上级水利部门办理有关涉外事务，负责水务、滇管相关行政审批审查工作。

6. 负责农村供水保障。主管全区农村水利和农村饮水工作，指导农村饮水安全、水库除险加固等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

7. 负责水土保持工作。组织实施水土流失的监督、监测、预报和综合治理并定期公告，指导辖区水土保持建设项目的实施。

8. 负责水政及滇池治理执法工作。负责水政及滇池治理执法队伍的管理，开展全区水政监察执法监督工作及有关的行政复议、行政诉讼和应诉工作，负责重大涉水违法事件的查处。

9. 负责滇池保护管理工作。拟订辖区入滇河道及支流治理计划和实施方案，并组织实施；负责辖区入滇河道及支流的综合管理治理工作，牵头开展深化“河（湖）长制”工作，督促“河段长责任制”的落实；负责全区河道水质提升达标；负责河道管理范围内建设项目的水行政许可；负责城乡排水管网管理相关工作。

10. 负责计划供水和节约用水管理工作。拟定全区及行业节水规划并协调实施，负责落实用水总量控制制度、用水效率控制制度和节水“三同时”制度；组织指导节水标准、区域与行业用水定额的制定并监督实施；负责全区节水型社会达标建设、节水载体建设；组织开展节约用水的宣传教育工作，协调推动节水科技创新及成果转换、落实。

11. 负责水库移民相关工作。贯彻执行国家及省、市有关水库移民管理工作的方针政策和法律法规；负责水库移民后期扶持工作及安置区建设项目的实施，负责水库移民工作的政策和业务指导，对相关街道办事处的水库移民管理工作进行监督和指导。

12. 完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、规划计划科、滇池治理项目科、政策法规科、水利建设管理科、水环境管理科（含移民工作）。所属单位6个，分别是：

1.昆明市盘龙区水务局本级机关

2.昆明市盘龙区计划供水与节约用水管理办公室

3.昆明市盘龙区水土保持委员会办公室

4.昆明市盘龙区防汛抗旱指挥部办公室

5.昆明市盘龙区水利水资源建设管理处

6.昆明市盘龙区滇池管理综合行政执法大队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共6个。分别是：

1.昆明市盘龙区水务局本级机关

2.昆明市盘龙区计划供水与节约用水管理办公室

3.昆明市盘龙区水土保持委员会办公室

4.昆明市盘龙区防汛抗旱指挥部办公室

5.昆明市盘龙区水利水资源建设管理处

6.昆明市盘龙区滇池管理综合行政执法大队

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人1人；经费自理人员1人。

我部门2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1. 守规矩严纪律，抓好班子带队伍

推进全面从严治党，进一步完善廉政风险防控体系，确保水务系统综治信访稳定。紧紧围绕业务中心工作，紧扣党组“把方向、管大局、促落实”首要职责，主动适应新阶段发展新趋势，着力推行“党建+”融合模式，深入开展“忠诚政治型、创新学习型、干净勤政型、求实服务型、担当执行型、科学专业型”六型模范机关品牌创建活动，持续推动党建工作与业务工作目标衔接、过程融合、落实同步，为全区水利事业高质量发展提供组织保证和持久动力。

2. 强分析重研判，做好舆情处置与应对

严格落实定期分析研判制度，注重加强对河道清淤、防汛抗旱等内容的宣传力度，提早分析研判，规避网络舆情爆发；对盘龙江、金汁河等流域、反复投诉的重点区域加大巡查，严防污水乱排乱放。压实工作责任，强化项目精细化管理，把全链条监督管理责任落到实处。关注涉水网络舆情动态，及时发现意识形态领域出现的苗头性、倾向性问题，及时处置敏感热点舆情，用好网宣员队伍，切实维护网络意识形态安全。

3. 筑牢滇池保护治理体系生态安全屏障

聚焦建设“城市饮用水源保护区”，从大局出发，坚持保护和

涵养并重、防控和整治齐抓，以水质保障为中心，在雨污分流查缺补漏、提质增效过程中同步抓好城市内涝治理、污染源治理、水系周边环境治理、老旧小区改造和地下管网完善等工作，同步做好农村供水保障、安全监管执法等工作，落实河湖水质提升和污染负荷削减双目标管控，做好水质常态化监测，针对性的开展问题整治，力保全区滇池流域入湖河道水质100%达到考核目标。

4. 优化水源和工程配置

综合考虑农村供水工程规模、村庄与人口变化、供水能力等因素，做好用水供需平衡分析，优先利用已建水库、引调水等骨干水源工程作为农村供水工程水源，因地制宜建设、提升一批“小微”型水源工程，加强水源调度和优化配置，解决水源不稳定的问题。人口分散村庄，加强小水源和储水供水设施建设，辅以应急供水措施，解决季节性缺水问题。

5. 持续增强防汛抗旱能力

密切关注气象变化，严密对接气象、应急部门，及时接收有关预警信息，第一时间做好协调、调度。根据旱情发展，按照“先生活、后生产，先地表、后地下，先节水、后调水”的原则，因地制宜落实“一库、一塘、一点（水池、水窖、水源点）一策”蓄水保水措施，科学蓄水、用水。

6. 健全机制，完善日常管护体系。一是继续深化，贯彻落实河（湖）长制。加大水域岸线管控，组织开展好各级河长河道巡查、履职尽责工作，确保河（湖）长制工作取得实效。二是推进最严格水资源管理；强化节水管理；全域系统化推进海绵城市建设，确保通过2025年海绵示范城市验收。三是从严打击各类河道违法违规案件，继续把水政巡查工作当作日常工作的重点，认真落实巡查制度；广泛宣传禁捕退捕的必要性和重大意义。 四是做好安全生产服务工作，确保安全生产态势平稳。五是做好雨污分流建后管理工作，进一步加强对污水排入城镇排水管网的管理，保障城镇排水设施安全运行。六是加大项目储备及上级资金争取力度；七是加强移民补助“一卡通”监督管理。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区水务局2024年度收入合计267902052.88元。其中：财政拨款收入262946070.88元，占总收入的98.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4955982.00元，占总收入的1.85%。

与上年相比，收入合计减少44303655.75元，下降14.19%。其中：财政拨款收入减少48139637.75元，下降15.47%，主要原因基建项目资金上半年度已基本到位；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入增加3835982.00元，增长342.50%，主要原因是生态补偿金资金增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区水务局2024年度支出合计288399861.68元。其中：基本支出10693151.66元，占总支出的3.71％；项目支出277706710.02元，占总支出的96.29％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少78544473.42元，下降21.41%。其中：基本支出增加361349.48元，增长3.50%，主要原因是人员增加；项目支出减少78905822.90元，下降22.13%，主要原因是在建项目陆续完工；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10693151.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10165891.28元，占基本支出的95.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费527260.38元，占基本支出的4.93％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出277706710.02元。其中：基本建设类项目支出211023297.15元。

206科学技术支出13584.00元，主要用于购买保密办公电子设备。

211节能环保支出98076754.34元，主要用于节能环保水资源水资源利用建设项目。

212城乡社区支出66060100.00元，主要用于城乡水利设施建设包括农村生活污水收集与处理工程、流动源风险防范工程和保护区规范化建设工程、城区雨污分流等水利设施工程建设项目。

213农林水支出77847297.07元，主要用于水利工程运行管护及信息化管理；水库、塘坝运行管理；河道治理、管护及安全生产；水土保持及生态清洁小流域管护；五小水利工程；排水管网使用等水利供水项目建设。

221住房保障支出14290000.00元，主要用于住房公积金及松华坝水库移民辅助项目。

229其他支出20715800.00元，主要是黄龙水库供水工程等专项债券使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区水务局2024年度一般公共预算财政拨款支出255251951.12元,占本年支出合计的88.51%。与上年相比减少15296830.68元，下降5.65%,完成年初预算的571.50%。主要原因是部分项目经费上年度已下达，年初预算不含基建项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出13584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的100.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1485957.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%,完成年初预算的108.29%。主要用于职工养老保险、职业年金、退休人员生活补助等社会保险保障。

9.卫生健康（类）支出735601.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,完成年初预算的91.99%。主要用于职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出98076754.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.42%,完成年初预算的100%。主要用于海绵城市建设、城区雨污分流项目建设、农村污水收集处理项目建设、东干渠水环境及水质提升综合治理。

11.城乡社区（类）支出62033100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.30%,完成年初预算的100%。主要用于城市防洪排涝设施、水环境综合治理、河道生态治理。

12.农林水（类）支出77847297.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.50%,完成年初预算的186.72%。主要用于水源区移民补助、水利设施运行管护、防汛抗旱等水利建设项目。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出15059656.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%,完成年初预算的1915.11%。主要用于移民扶持补助及职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为144700.00元，决算为9252.10元，完成年初预算的6.39%；支出决算较上年减少41933.98元，下降81.92%。主要原因是事业公共交通经费未使用。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为132400.00元，决算为9252.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的6.99%；公务接待费支出年初预算为12300.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少41533.98元，下降81.78%；公务接待费支出决算较上年减少400.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少400.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为144700.00元，支出决算为9252.10元，完成年初预算的6.39%，支出决算较上年减少41933.98元，下降81.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为132400.00元，决算为9252.10元，完成年初预算的6.99%；公务接待费支出年初预算为12300.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是未使用事业公共交通经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少41533.98元，下降81.78%；公务接待费支出决算减少400.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是未使用事业公共交通经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于防汛抗旱、水源区检查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区水务局2024年机关运行经费支出527260.38元，比上年减少73289.69元，下降12.20%,主要原因是本着厉行节约、减少机关运行经费“开支”的原则。

二、国有资产占用情况

   截至2024年末，昆明市盘龙区水务局资产总额1632404320.17元，其中，流动资产141799222.15元，固定资产139464.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产65000元（净值），其他资产1490400633.36元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加413521020.17元，其中固定资产减少27935.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额6021452.66元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6021452.66元。授予中小企业合同金额6021452.66元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。可以说项目支出是“做事”的费用。项目支出不是项目。

项目：是指一系列独特的、复杂的并相互关联的活动，这些活动有着一个明确的目标或目的，必须在特定的时间、预算、资源限定内，依据规范完成。项目管理的主要内容有范围管理、时间管理、费用管理、质量管理、人力资源管理、风险管理、沟通管理、采购与合同管理和综合管理。

监督索引号53010303200101111

昆明市盘龙区水务局2024年度部门决算公开表