监督索引号53010300336100801000

昆明市盘龙区龙泉中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责为人民身体健康提供医疗与护理保健、国家基本公共卫生服务，做好各项街道卫生工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置18个内设机构，包括：党政办、财务科、全科门诊、护理部、中医科、骨伤科、小儿推拿科、功能科、放射科、西药房、公卫科、儿保科、妇保科、健康教育、免规科、档案室、慢病科、卫生监督科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盘龙区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员57人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员29人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年为辖区居民提供优质的基本医疗服务和公共卫生服务

1、继续巩固做好公共卫生服务及基本医疗工作，特别要加强公共卫生工作，加强居民建档签约工作，争取完成各项工作指标任务。

2、加强医疗队伍建设，进一步提高医疗服务质量，执行国家基本药物制度，为患者提供快捷、方便、优质、有效的医疗服务。

3、优化组合科室及人员，提高工作效率。调整收入结构，进一步降低药品比，提高含金量，调整创收重点，开展预防性体检项目,拓展各类收费性体检，作为一项重要产业结构来抓，强化"体检团队"走出去"外出体检工作。增收节支，量入为出。

4、加强我院及医疗保险政策宣传力度；强化职工服务意识，提高服务质量，改善服务态度；开展好中医内科、针灸推拿理疗科、骨伤科、疼痛科等多元化服务。

5、继续加强安全生产管理工作，定期安全检查隐患排查，严格进行网格化管理，责任到人，确保无安全生产事件发生。

6、加强与龙泉办事处计生办，各社区居委会计生专干紧密联系，开展妇女病普查及计生流动人口均等化服务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出表决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区龙泉中心卫生院2024年度收入合计24252246.59元。其中：财政拨款收入19246555.42元，占总收入的79.34%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入5005691.17元（含教育收费0元），占总收入的20.66%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加1857236.51元，增长8.29%。其中：财政拨款收入增加535610.59元，增长38.54%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少2614624.53元，下降34.31%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增0%。主要原因是2023年健康证收入并入事业收入，而2024年并入财政拨款，所以2024年财政拨款增加，事业收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区龙泉中心卫生院2024年度支出合计25171972.2元。其中：基本支出11614577.29元，占总支出的46.14％；项目支出13557394.91元，占总支出的53.86％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加3756672.2元，增长17.54%。其中：基本支出增加7177.29元，增长0.01%；项目支出增加3749494.91元，增长38.22%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是。我单位今年项目支出增加，其中公共卫生项目财政拨款增加，项目资金增长明显。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区龙泉中心卫生院机构正常运转的日常支出11614577.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5257923.15元，占基本支出的45.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费152728元，占基本支出的1.31％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区龙泉中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13557394.91元。其中：基本建设类项目支出0元。

基本公共卫生项目经费2259962.37元，主要用于辖区内公共卫生管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区龙泉中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出19246555.42元,占本年支出合计的79.34%。与上年相比增加5324755.42元，增长38.24%,完成年初预算的100%。主要原因是我单位今年财政拨款有所增加，基本公共卫生项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出1269373.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。完成年初预算数110%，主要用于在职人员的工资和保险的支出。造成预决算差异的主要原因是，我单位新招录了工作人员8名，相应的社会保障类经费增加。

9.卫生健康（类）支出23496110.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.34%。完成年初预算的146.14%。主要用于人员经费，药品费用，其他医疗卫生服务费用。造成预决算差异的主要原因是，我单位新招录了工作人员8名，相应的卫生健康类经费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

19.住房保障（类）支出406487.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。完成年初预算的100.63%。主要用于职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是，我单位新招录了工作人员8名，相应的住房保障类经费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增长0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，增长上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一样为0。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区龙泉中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是，我单位没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区龙泉中心卫生院资产总额6391418.39元，其中，流动资产5681868.34元，固定资产656216.85元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产53333.2元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加432145.65元，其中固定资产增加108501.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，单位政府采购支出总额10925元，其中：政府采购货物支出10925元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额10925元，其中：授予小微企业合同金额10925元。三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300336100801111

（龙泉）2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251028094510577