监督索引号53010300113101000

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.政治协商---对我区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2.民主监督---对我区贯彻国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、政府机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3.参政议政---政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加区政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与我区政治生活的概括性表述。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、委员联络委员会、经济和农业农村委员会、人员资源环境和城乡建设委员会、提案委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会。

所属单位0个

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门报属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年区政协坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣区委十二届七次、八次全会确定的目标任务，围绕高质量推进区域性国际中心城市核心城区、加快建设人民生活更加美好的幸福盘龙及区委对“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动、聚力攻坚北京路加快建设现代服务业示范区等工作安排部署，在思想政治引领、深度建言资政、广泛凝聚共识、发挥委员作用、厚植工作基础上深入推进、守正创新，更好发挥专门协商机构作用，奋力推动新时代盘龙政协工作创新发展。

1.坚持党的全面领导，不断夯实政协履职之基。区政协高度自觉、旗帜鲜明讲政治，坚决贯彻落实新时代人民政协党的建设工作要求，始终在区委的领导下开展工作，确保中央大政方针和省市区委决策部署贯彻落实到区政协全部工作之中。深入推进理论武装。强化党对履职全过程的领导。不断强化政协党的建设。

2.深入聚焦政协主责主业，发挥专门协商机构作用。区政协坚持围绕中心、服务大局的人民政协履职基本遵循，把主责主业放在首位，充分发挥人民政协专门协商机构作用，通过组织委员高质量履职，助力盘龙区高质量发展。围绕中心贡献政协之“智”。紧扣中心发挥政协之“能”。做好提案工作凝聚政协之“力”。围绕重点工作履好政协之“为”。

3.深入聚焦民之关切，助推民生工作落实。区政协立足职能定位，发挥政协优势，把履职为民贯穿始终，始终关注民生实事，助推区委、政府改善民生。进一步组织好院坝协商。进一步准确反映社情民意。进一步丰富文史资料。进一步建设书香政协。进一步办好惠民主题活动。

4.强化自身建设，为更好履职提供有力保障。区政协始终不断强化自身建设，按照巩固拓展主题教育成果要求，以干部队伍“能力作风提升年”为契机，从纪律意识、作风意识、效能意识等多方面加强自身建设，为更好履职提供强有力保障。抓好委员主体管理服务。重视委员工作室阵地建设。强化机关关键作用发挥。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2024后长无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2024年度收入合计10638081.36元。其中：财政拨款收入10638081.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少554863.95元，下降4.96%。其中：财政拨款收入减少554863.95元，下降4.96%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少0.00元，下降0%。主要原因是:1、基本支出财政拨款收入预算较上年减少了582602.94元，是2024年人员有变动、工资基数及相关经费调整，公积金、医保、社保等经费也相应减少；2、项目支出财政拨款收入较上年增加了27738.99元，主要是委员活动费，业务经费，有所增加，主要用于盘龙书画院成立及“盘龙文物古迹”编辑，书香政协活动等支出。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2024年度支出合计10638081.36元。其中：基本支出9689648.41元，占总支出的91.08％；项目支出948432.95元，占总支出的8.92％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少554863.95元，下降4.96%。其中：基本支出减少582602.94元，下降5.67%；项目支出增加27738.99元，增长3.01%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：1、基本支出财政拨款收入预算较上年减少了582602.94元，是2024年人员有变动、工资基数及相关经费调整，公积金、医保、社保等经费也相应减少；2、项目支出财政拨款收入较上年增加了27738.99元，主要是委员活动费，业务经费，有所增加，主要用于盘龙书画院成立及“盘龙文物古迹”编辑，书香政协活动等支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9689648.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8769230.02元，占基本支出的90.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费920418.39元，占基本支出的9.50％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出948432.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、业务经费60222.00元。主要用于“网络议政、远程协商”系统建设网络服务费、档案扫描及办公业务支出等；

2、调研经费19600.00元。主要用于开展委员调研活动相关开支及租车费用；

3、政协委员外出培训专项经费198431.00元。主要用于政协委员外出培训产生的培训费、交通费、住宿、餐费等；

4、会议费专项经费284511.9元。主要用于政协会议伙食、住宿、场地、材料等其他费用；

5、委员活动费专项经费196082.60元。主要用于委员活动视察相关费用支出；

6、文史资料编辑专项资金40000.00元。主要用于文史资料编辑、印刷、稿费等支出；

7、离退休干部党组织建设经费11640.00元。主要用于退休党支部活动经费相关支出；

8、盘龙区2023年信创工作经费27168.00元。主要用于采购电脑支出；

9、省级基层政协履职能力提升专项经费80777.45元。主要用于履职能力提升相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出10638081.36元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少554863.95元，下降4.96%,完成年初预算的87.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7188147.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.57%,完成年初预算的77.61%。主要用于一盘公共服务支出；造成预决算差异的主要原因是2024年有人员的变动。    

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出2093172.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.68%,完成年初预算的128.96%。主要用于人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员有变动。

9.卫生健康（类）支出749084.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%,完成年初预算的118.52%。主要用于人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员有变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出607677.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%,完成年初预算的100.60%。主要用于人员类支出；造成预决算差异的主要原因是有人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为103500.00元，决算为187229.18元，完成年初预算的180.90%；支出决算较上年增加179300.33元，增长2261.37%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为183681.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.11%；公务用车运行维护费支出年初预算为56000.00元，决算为3547.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.89%，完成年初预算的6.33%；公务接待费支出年初预算为47500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出较上年增加0元，无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加183681.72元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3619.39元，下降50.50%；公务接待费支出决算较上年减少762.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元，较上年减少762.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为103500.00元，支出决算为187229.18元，完成年初预算的180.90%，支出决算较上年增加179300.33元，增长2261.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为183681.72元；公务用车运行维护费支出年初预算为56000.00元，决算为3547.46元，完成年初预算的6.33%；公务接待费支出年初预算为47500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年购买了一辆轿车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增183681.72元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3619.39元，下降50.50%；公务接待费支出决算减少762.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2024年新购买了一辆轿车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是上年报废了一辆轿车2024年进行采购。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于委员活动、视察用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2024年机关运行经费支出920418.39元，比上年增加272839.67元，增长42.13%,主要原因是是办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其他商品和服务支出增加。单位机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、 维修(护)费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其他商品和服务支出等。    

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会资产总额912140.78元，其中，流动资产335594.22元，固定资产572453.93元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少400559.16元，其中固定资产增加66965.63元。主要原因是增加一辆轿车。流动资产减少了467524.79元主要原因是应付账款减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额183681.72元，其中：政府采购货物支出179800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3881.72元。授予中小企业合同金额183681.72元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.科学 技术（类）支出：反映科学技术方面的支出。

3.住房保障（类）支出：指财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金以及按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的支出。

监督索引号53010300113101111

（盘龙区政协）2024年度部门决算公开表样20251027051236335