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昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处在2004年9月昆明市四区行政区划调整后成立，位于昆明市主城核心区，面积4.47平方公里，系区委、区政府派出机构。主要职能是：严格依照法律，按照区委、政府的要求，认真履行城市管理、计生、民政、文化、协税护税、招商引资、维护稳定等政府职能，通过自身的工作实现政府政令的落实。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合执法队（政府专职消防队、消防工作站）、城市建设服务中心、区域发展服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员84人。包括财政拨款开支经费的人员84人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。超编1辆，车辆超编原因是其中一辆车已报废，暂未处置。

三、重点工作概述

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2024年度没有政府性基金预算财政收入，也没有使用政府性基金预算安排的财政支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2024年度收入合计101,083,564.93元。其中：财政拨款收入99,667,642.08元，占总收入的98.60%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,415,922.85元，占总收入的1.40%。

与上年相比，收入合计增加60,647,079.10元，增长149.98%。其中：财政拨款收入增加60,515,554.06元，增长154.57%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加131,525.04元，增长10.24%，主要原因是：1.本年度开展城镇老旧小区改造项目，导致财政拨款收入增加；2.本年度收盘龙区民族宗教事务局拨新一轮创建全国民族团结进步示范市典型示范点提升打造工作经费，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2024年度支出合计102,819,368.01元。其中：基本支出27,788,567.97元，占总支出的27.03％；项目支出75,030,800.04元，占总支出的72.97％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加51,765,330.84元，增长101.39%。其中：基本支出减少768,823.77元，下降2.69%；项目支出增加52,534,154.61元，增长233.52%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.单位2024年对个人和家庭的补助费用减少，导致基本支出减少；2.本年度开展城镇老旧小区改造项目，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,788,567.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,471,643.96元，占基本支出的66.47％；办公费、印刷费、水电费、劳务费等公用经费9,316,924.01元，占基本支出的33.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75,030,800.04元。其中：基本建设类项目支出61,074,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.代表履职经费62,400.00元，主要用于支付2024年人大代表履职相关费用。

2.代表活动阵地建设工作经费8,398.00元，主要用于支付人大代表开展视察工作相关费用。

3.代表活动专项经费37,324.00元，主要用于支付人大代表开展视察工作相关费用。

4.党管武装工作经费336.00元，主要用于武装部规范化建设提升改造室外费用、征兵宣传资料、应征青年初检体检费等。

5.食堂经费981,600.00元，主要用于支付街道食堂服务费。

6.应急处突工作经费151,286.70元，主要用于支付购买防汛物资费及服务费。

7.党建工作经费180,378.00元，主要用于支付基层党建工作相关费用。

8.机关事业单位离退休干部党组织工作经费8,640.00元，主要用于离退休干部党组织工作及补助的发放。

9.综合业务工作经费2,571,130.57元，主要用于开展机关办公设施的维护修缮，物业管理，办公区域的安全、卫生、绿化，机关临时工作人员待遇，办公用品的采购，街道安保服务费用支出。

10.第五次全国经济普查单位清查补贴经费572,057.00元，主要用于支付第五次全国经济普查工作相关费用。

11.第五次全国经济普查正式登记阶段“普查两员”流量补贴经费59,800.00元，主要用于发放第五次全国经济普查流量补贴。

12.村级委托代理中心工作业务经费1,544.10元，主要用于支持村级委托代理中心日常财务工作。

13.基层街道团组织工作经费8,336.00元,主要用于开展基层团组织工作。

14.“两新”组织党建工作补助经费153,000.00元，主要用于支付“两新”组织党建工作相关费用。

15.名书记补贴专项经费10,000.00元，主要用于发放街道名书记补贴。

16.区基层党建工作经费7,500.00元，主要用于支付基层党建工作相关费用。

17.老放映员生活补助经费2,640.00元，主要用于发放老放映员生活补助。

18.精神文明建设工作经费19,520.00元，主要用于支付宣传活动等相关费用。

19.扫黄打非工作经费及老放映员生活补助经费10,560.00元，主要用于发放老放映员生活补助。

20.（一般项目）综治专项工作经费30,000.00元，主要用于沿江救生设备安装费、无传销社区宣传费等。

21.司法综治维稳工作经费100,037.00元，主要用于支付维稳服务经费、调解人员经费等。

22.人民调解以奖代补工作经费40,000.00元，主要用于发放调解员以奖代补经费。

23.一村一社区法律服务员专项经费9,300.00元，主要用于发放社区法律服务员补助。

24.信创工作经费20,376.00元，主要用于支付信创工作相关费用。

25.街道科普工作经费10,000.00元，主要用于开展科普活动相关工作。

26.全区社区文化站室免费开放经费123,708.00元，主要用于保障社区文化站室正常运转和开展各项文化活动。

27.提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金37,610.00元，主要用于保障社区文化站室正常运转和开展各项文化活动。

28.提前下达公共图书馆文化馆（站）免费开放省级配套专项（省对下）资金1,400.00元，主要用于开展各项文化活动支出。

29.2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放（第二批）补助资金3,990.00元，主要用于开展各项文化活动支出。

30.2023年市级补助基层公共文化服务专项资金240,000.00元，主要用于开展各项文化活动支出。

31.民生小实事项目经费684,920.00元,主要用于支付社区民生小实事项目费用。

32.城市社区专职工作人员职级补助专项经费984,600.00元，主要用于发放城市社区专职工作人员职级补助。

33.社区基层治理专干待遇省级财政补助经费82,500.00元，主要用于发放社区基层治理专干补助。

34.全区再就业专项工作经费1,046.25元，主要用于公益性岗位社会保险支出。

35.省级企业军转干部解困补助经费1,054,899.09元，主要用于支付企业军转干部解困金。

36.老龄事业发展专项经费38,900.00元,主要用于支付慰问困难老人百岁老人。

37.殡葬专项经费5,500.00元，主要用于发放殡葬补助。

38.其他残疾人事业支出专项经费15,010.00元,主要用于其他残疾人事业方面的支出。

39.急难型临时救助专项经费2,676.00元，用于发放急难型临时救助补助。

40.节日慰问市级补助经费14,900.00元，主要用于支付军转干部节日慰问费。

41.各街道巩固创卫成果工作补助经费248,767.40元，主要用于创卫工作相关支出。

42.计划生育奖励与扶助专项资金22,635.00元，主要用于发放独生子女保健补助。

43.2023年卫生健康事业发展省对下专项资金7,920.00元，主要用于其他卫生健康方面支出。

44.创建工作经费22,965.00元，主要用于支付创文广告安装项目审计费、建筑垃圾清运费等。

45.社会公厕免费开放补助经费616,664.00元，主要用于支付社会公厕管理费。

46.盘龙区2024年老旧小区改造工程专项资金61,074,000.00元，主要用于支付老旧小区改造工程项目费用。

47.国有企业退休人员社会化管理补助资金1,538,300.00元，主要用于支付国有企业退休人员各项服务保障工作费用。

48.非同级财政拨款项目经费3,151,725.93元，主要用于民族团结进步示范建设提升项目、移动公厕租用、街道“两新”组织党支部党建工作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出98,129,342.08元,占本年支出合计的95.44%。与上年相比增加59,724,854.06元，增长155.52%,完成年初预算的312.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出28,292,840.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.83%,完成年初预算的99.81%。主要用于支付基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是部分指标未下达。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出149,337.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。完成年初预算的47.45%。主要用于综治维稳、司法调解和禁毒专干人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是部分指标未下达。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出30,376.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。完成年初预算的100.00%。主要用于支持企业科技创新、开展科普工作。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出406,708.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。完成年初预算的100.00%。主要用于开展各项文化活动支出。

8.社会保障和就业（类）支出4,791,614.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。完成年初预算的100.00%。主要用于支付单位离退休费、单位基本养老保险缴费等。

9.卫生健康（类）支出1,522,064.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。完成年初预算的100.00%。主要用于行政单位医疗保险、事业单位医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出639,629.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。完成年初预算的88.60%。主要用于社会公厕管理、卫生保洁等支出；造成预决算差异的主要原因是部分指标未下达。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出62,296,772.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.48%。完成年初预算的100.00%。主要用于支付职工住房公积金及老旧小区改造项目经费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,000.00元，决算为2,370.00元，完成年初预算的5.39%；支出决算较上年减少9,727.99元，下降80.41%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为44,000.00元，决算为2,370.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.39%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9,727.99元，下降80.41%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,000.00元，支出决算为2,370.00元，完成年初预算的5.39%，支出决算较上年减少9,727.99元，下降80.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为44,000.00元，决算为2,370.00元，完成年初预算的5.39%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，按照中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9,727.99元，下降80.41%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，按照中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于机要通信所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（四）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2024年机关运行经费支出9,316,924.01元，比上年减少394,170.98元，下降4.06%,主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公用经费开支。我部门机关运行经费主要用于支付办公费595,195.00元、水费8,977.50元、邮电费30,360.10元、差旅费31,959.26元、维修费25,439.00元、培训费2,600.00元、劳务费7,946,666.15元、工会经费63,382.00元、福利费259,300.00元、公务用车运行维护费2,370.00元、其他交通费用348,675.00元、其他商品和服务支出2,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处资产总额42,938,098.79元，其中，流动资产16,979,227.27元，固定资产12,110,440.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13,848,431.49元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,051,133.07元，其中固定资产减少845,587.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,220,830.00元，其中：政府采购货物支出14,830.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,206,000.00元。授予中小企业合同金额1,220,830.00元，其中：授予小微企业合同金额1,220,830.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300455801111

（3-3）2024年度部门决算公开表样（联盟街道办事处）20251028095342851