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昆明市盘龙区商务和投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、区发展经济的有关法律、法规和方针、政策；参与制定并实施全行业产业发展规划；协调区域经济运行中的重大问题并向区委、区政府提出工作意见和建议。负责全区各种经济成分企业开展经济活动的宏观管理和服务；负责全区经济运行态势和重要产品供求状况的监测，综合分析经济信息并向有关部门通报。

2.贯彻执行国家、省、市、区有关商贸经济发展的法规、方针、政策；监测分析全区市场运行情况；组织商务领域消费促进工作；配合做好商品流通的行业监督和安全生产检查；按分工做好生活必需品市场监测工作；参与规范商务市场经济秩序工作；共同推动商务领域信用建设；执行市商务药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策；配合推进商务诚信建设。

3.贯彻执行国家、省、市、区关于楼宇经济、总部经济发展的方针政策；参与拟定全区楼宇经济发展的实施方案；负责管理、指导和综合协调全区各部门、街道楼宇经济（总部经济）发展，负责全区楼宇经济（总部经济）工作考核、奖励政策的拟定和实施；推动连锁经营等现代流通方式发展；促进部分批发、零售、餐饮业行业发展；负责全区成品油的行业规划布局、协调服务、供应保障等工作；负责做好对外贸易、对外经济工作。

4.贯彻执行国家、省、市、区关于招商引资、对外开放、经济合作的方针政策；参与拟定全区招商引资、对外开放、经济合作的实施方案、中长期规划和有关政策，并负责组织实施；负责提供相关投资政策咨询服务；贯彻国家、省市外资管理和促进的战略、方针、政策；负责盘龙区利用外资工作机制建设；指导推进各部门、街道开展利用外资工作；负责区招商引资考核办公室的日常工作，研究提出年度全区内资工作目标及分解建议；负责全区招商引资工作考核、奖励政策的拟定；负责对全区各部门、街道招商引资指标任务的考核、认定、奖惩等工作；负责做好招商引资项目的跟踪服务、投资商接待、接洽，及对外来投资的综合服务工作；组织、筹备、参与各类招商引资活动；做好招商引资项目落地的综合协调服务工作。

5.负责本行业领域的安全生产监管工作。

6.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（老干科、人财科）、市场建设和运行调节科、都市经济发展科、投资管理科、投资促进科。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市盘龙区招商引资服务中心

2.昆明市盘龙区商业网点建设管理处

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：昆明市盘龙区商务和投资促进局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为：昆明市盘龙区招商引资服务中心为非独立核算事业单位，已并入我部门事业部分核算；昆明市盘龙区商业网点建设管理处为自收自支独立核算事业单位，非二级预算单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

根据区委、区政府工作安排，我局结合职能职责，紧扣重点目标任务，通过认真研究，初步谋划了2024年及未来一段时间内重点工作计划：招商引资工作、社会消费品零售总额、楼宇经济工作、外贸进出口工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

备注:昆明市盘龙区商务和投资促进局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区商务和投资促进局2024年度收入合计18731799.35元。其中：财政拨款收入18506799.35元，占总收入的98.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入225000.00元，占总收入的1.20%。

与上年相比，收入合计减少5517087.61元，下降22.75%。其中：财政拨款收入减少2097816.69元，下降10.18%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少3419270.92元，下降93.83%。主要原因是：1.2024年省市上级转移支付资金比上年减少；2.2024年本级横向转拨款比上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区商务和投资促进局2024年度支出合计18506799.35元。其中：基本支出7440081.59元，占总支出的40.20％；项目支出11066717.76元，占总支出的59.80％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少5821887.61元，下降23.93%。其中：基本支出增加567555.35元，增长8.26%；项目支出减少6389442.96元，下降36.60%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：1.2024年将劳务派遣人员费用纳入基本支出预算以及在职人员增加 ；2.2024年省市上级转移支付资金比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区商务和投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7440081.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6968220.83元，占基本支出的93.66％；办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费等公用经费471860.76元，占基本支出的6.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区商务和投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11066717.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.楼宇总部经济工作经费支出 221182.00 元，主要用于楼宇总部经济工作的支出；

2.盘百大楼资产托管财政补助经费支出38000.00元，主要用于网点管理处工作经费的支出；

3.招商引资工作专项经费支出222223.00元，主要用于招商引资工作的支出；

4.盘龙区2023年信创工作经费支出27168.00元，主要用于部门信息建设的支出；

5.离退休干部党组织建设经费支出10690.00元，主要用于离退休干部党组织建设的支出；

6.全区再就业专项工作经费支出1454.76元，主要用于部门公益性岗位人员的费用支出；

7.昆明市生活必需品流通保供体系建设项目（第一批）补助资金支出8770000.00元，主要用于昆明市生活必需品流通保供体系建设的支出；

8.中央外经贸发展“云品入港”国际市场开拓暨品牌宣介活动项目专项资金支出1380000.00元，主要用于“云品入港”国际市场开拓暨品牌宣介活动支出；

9.2022年中央外经贸发展资金支持服务贸易项目专项资金支出396000.00元，主要用于支持服务贸易项目的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区商务和投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出18506799.35元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2177616.69元，下降10.53%,完成年初预算的175.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4215261.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.78%,完成年初预算的81.48%。主要用于保障本局机关机构正常运转的日常支出，造成预决算差异的主要原因是财政收回指标，部分预算项目资金未能在本年支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

6.科学技术（类）支出27168.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,完成年初预算的100.00%。主要用于我单位信息建设的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

8.社会保障和就业（类）支出2824262.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.26%,完成年初预算的139.51%。主要用于离休人员的离休费、抚恤金、公用经费、单位基本养老保险缴费、职业年金支出，造成预决算差异的主要原因是死亡人员的抚恤金追加。

9.卫生健康（类）支出540766.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%,完成年初预算的97.94%。主要用于在职和离退休人员的医疗保险缴费，造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年末财政收回预算指标,无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

15.商业服务业等（类）支出10546000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.98%,完成年初预算的2663.13%。主要用于促进外贸发展、社会消费等上级补助资金的支出，造成预决算差异的主要原因是上级转移支付资金追加。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

19.住房保障（类）支出353341.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%,完成年初预算的94.54%。主要用于在职人员住房公积金的缴纳，造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42300.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为42300.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42300.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为42300.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约和压缩“三公”经费非必要非急需支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约和压缩“三公”经费非必要非急需支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区商务和投资促进局2024年机关运行经费支出471860.76元，比上年减少70702.18元，下降13.03%,主要原因是人员变动以及财政年末收回指标，部分款项未在当年支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等保障机关运行的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区商务和投资促进局资产总额3871878.90元，其中，流动资产3671483.52元，固定资产200395.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加335699.26元，其中固定资产增加487316.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4958.00元，其中：政府采购货物支出4958.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4958.00元，其中：授予小微企业合同金额4958.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

楼宇总部经济：楼宇总部经济是近年来中国城市经济发展中涌现的一种新型经济形态。它是以商务楼、功能性板块和区域性设施为主要载体，以开发、出租楼宇引进各种企业，吸引各类型总部企业入驻，从而引进税源，带动区域经济发展为目的，以体现集约型、高密度为特点的一种经济形态。

监督索引号53010300130401111

昆明市盘龙区商务和投资促进局2024年度部门决算公开表20251028101804777