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昆明市盘龙区联盟卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，负责所属街道辖区范围内居住人口的基本医疗，常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括内设办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

深入贯彻落实国家、省、市有关深化医药卫生体制改革的政策，完善我院医改配套政策和实施方案，提高服务品质，继续实施国家基本药物制度。

进一步贯彻落实《国务院关于发展城市社区卫生服务的指导意见》，按照《国家基本公共卫生服务规范（2011年版）》的要求，我院全面开展各项国家基本公共卫生服务项目。

单位通过居民健康档案管理，定期开展健康教育活动，通过入户发放宣传资料、举办健康知识讲座、开展街头宣传咨询等形式对辖区居民进行健康宣传教育。健康宣传资料入户率、居民健康教育知识知晓率、健康行为形成率大幅度提高。

加强妇幼保健管理，不断提高预防接种门诊的规范化建设，提升疫苗管理水平，持续进行儿童保健与孕产妇管理，提高了我院妇幼保健的管理率。

开展重点人群管理工作，积极开展重点人群筛查工作，对确诊的高血压进行管理，提高了我院妇幼保健的管理率。糖尿病等重点慢性病人实施规范管理和随访；掌握辖区重性精神疾病患者的相关信息并建立管理档案。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位无“三公”经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区联盟卫生院2024年度收入合计27238177.43元。其中：财政拨款收入19446213.83元，占总收入的71.39%；无上级补助收入；事业收入7775119.03元（含教育收费0.00元），占总收入的28.55%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入16844.57元，占总收入的0.06%。

与上年相比，收入合计增加1551624.66元，增长6.04%。其中：财政拨款收入增加4796043.59元，增长32.74%，主要原因是：基本公共卫生服务项目资金拨款增加，健康证收入由事业收入转为财政拨款；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少1646347.93元，下降17.47%，主要原因是：诊疗人次减少，药品收入减少，医疗收入减少，健康证收入由事业收入转为财政拨款；上下年度均无经营收入，无变动情况；上下年度均无附属单位上缴收入增加，无变动情况；其他收入减少1598071.00元，下降98.96%。主要原因是：退休人员临时性补助由其他收入转为财政拨款收入中。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区联盟卫生院2024年度支出合计25724788.67元。其中：基本支出11864704.68元，占总支出的46.12％；项目支出13860083.99元，占总支出的53.88％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加311855.82元，增长1.23%。其中：基本支出减少3014720.68元，下降20.26%，主要原因是：单位办理健康证人员劳务费由健康证项目资金支出，基本支出减少；项目支出增加3326576.50元，增长31.58%，主要原因是：单位办理健康证人员劳务费由健康证项目资金支出，项目支出增加；上下年度均无上缴上级支出，无变动情况；上下年度均无经营支出，无变动情况；上下年度均无对附属单位补助支出，无变动情况。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区联盟卫生院机构正常运转的日常支出11864704.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6770643.70元，占基本支出的57.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5094060.98元，占基本支出的42.93％。人均人员经费支出165137.65元，人均公用经费支出124245.39元，主要原因分析：2024年单位开源节流，且与基本公共卫生服务项目相关耗材和劳务费由项目列支，日常卫生健康支出减少。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区联盟卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13860083.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要原因分析：东华街道下辖站点基本公共卫生服务由我部门拨款，列为我部门收入，且2024年基本公共卫生服务项目资金增加，故项目支出增加，公共卫生服务项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：2100399（支出功能分类）其他基层医疗卫生机构项目经费2689392.94元，主要用于辖区内站点基本药物服务项目经费款项拨付和单位基本药物采购；2100408（支出功能分类）基本公共卫生服务项目经费10631216.02元，主要用于辖区内站点基本公共卫生服务项目经费款项拨付和单位内部项目服务人员劳务费和办公经费支出；2100301（支出功能分类）城市社区卫生机构项目经费173131.63元，主要用于财政未保障部分人员劳务费支出；2100410（支出功能分类）突发公共卫生事件应急处理项目经费20114.4元，主要用于医务人员临时性工作补助；2100499（支出功能分类）其他公共卫生项目经费346229元，主要用于基层卫生事业发展专项设备购买。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区联盟卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出19446213.83元,占本年支出合计的75.59%。与上年相比增加4796043.59元，增长32.74%,完成年初预算的327.50%。主要原因是：基本公共卫生服务项目资金和基本药物项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1383452.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%,完成年初预算的106.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年度养老保险基数调整，单位进行经费追加。

9.卫生健康（类）支出17703255.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.04%,完成年初预算的414.10%。主要用于卫生健康成本保障；造成预决算差异的主要原因是年初基本公共卫生服务项目资金和基本药物项目资金未列入预算，项目支出比重较大。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出359505.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%,完成年初预算的98.66%。主要用于单位缴纳公积金部分；造成预决算差异的主要原因是调走1人，住房公积金减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位2022年和2023年都无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是我单位2023年和2024年都无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区联盟卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区联盟卫生院资产总额11586687.21元，其中，流动资产4178397.34元，固定资产7408288.87元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2080120.4元，其中固定资产增加162166.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额5850.00元，其中：政府采购货物支出5850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区联盟卫生院2024年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300336100901111

昆明市盘龙区联盟卫生院2024年决算公开20251028023655119