监督索引号53010303200301000

昆明市盘龙区应急管理局

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

我部门主要职责是：1.负责应急管理工作，指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。2.贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统，并与国家、省、市应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。按响应级别承担区级应对有关灾害指挥部综合协调工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织有关灾害应急处置工作。6.建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各街道及社会应急救援力量建设。8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件，以及有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。13.依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。14.按照国家和省、市、区党委、政府的要求部署，开展应急管理方面的区域性交流与合作。15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产相关科学技术的推广应用和信息化建设工作。17.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。18.职能转变。昆明市盘龙区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

二、基本情况

（一）机构设置情况

昆明市盘龙区应急管理局共设置 11个内设机构：包括：办公室（财务科、组织人事科）、应急指挥科（应急指挥中心、火灾救援管理科）、防灾减灾救灾科（救援协调和预案管理科、减灾救灾和物资保障科）、安全生产监督管理科（危险化学品安全监督管理科、安全生产监督管理和执法科）、安全生产综合协调科、政策法规和宣传信息科、执法大队、区应急管理综合服务中心（与应急指挥科合署办公）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：昆明市盘龙区应急管理局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.全力筑牢安全发展理念。一是充分发挥安委办统筹协调和综合监管督查督办作用，健全完善统筹调度工作机制，督促各街道、各部门单位认真贯彻落实安全生产工作制度。强化安全生产综合监管和督导检查，协调解决新业态新领域和涉及多部门行业领域安全生产重点难点问题，对重大事故隐患实行“清单化”闭环管理。二是全面开展治本攻坚三年行动。根据中央和省、市安排部署，制定《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》，督促重点行业领域深入推进生产经营单位安全教育培训、重大事故隐患动态清零等专项行动，确保重点行业领域安全稳定。三是抓好安全生产信息化建设。充分利用“互联网＋执法”方式，大力提升行政执法信息化水平。落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，定期开展安全生产风险评估，提高隐患排查治理制度化信息化水平。

2.抓实安全生产监督管理。一是重新核实辖区内生产经营单位，更新基础数据。二是发挥网格化管理手段，扎实推进非法违法小化工专项整治工作，全面排查违法违规从事化工（危险化学品）生产、储存、经营的企业。三是将规模以上工贸行业有限空间安全生产监管纳入清单式管理，抓好企业主要负责人“关键少数”依法履职，有效遏制生产安全事故。四是持续开展安全生产大检查、安全生产“百日攻坚”行动、安全生产专项整治三年行动等工作，确保全年不发生较大及较大以上安全生产事故。

3.做好应急常态管理工作。着眼“不亡人，少损失”，牢固树立风险意识，进一步健全完善防灾减灾抗灾救灾体制机制，持续深化综合监测预警、抢险救援救助、应急综合保障、综合减灾基础四项重点任务，切实提高防灾减灾抗灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力，全面推进全区自然灾害防治体系和防治能力现代化。一是不断修订各级各类应急预案。持续理顺全流程应急指挥调度运行机制，确保责任落实、临灾预警“叫应”、物资储备、队伍编成到位，促进应急预案体系从“能力具备”向“能力提升”转变。二是持续加强应急救灾物资储备。在“四级四库”分级物资储备模式和“政府主储、企业代储”应急物资保障模式基础上，结合多发易发灾害区域的历史灾情实际，有针对性地前置代储应急救灾物资，不断提升备灾基础能力，确保关键时刻调得出、运得快，发放及时、保障到位。三是持续强化应急演练和评估。科学制定年度演练计划，针对不同类型灾害事故应急预案组织开展综合、专项和桌面演练。注重搞好演练评估，对演练的执行情况、预案的实用性和可操作性、指挥协调和应急联动机制运行情况、应对措施的针对性和有效性、应急装备和器材及设施的适用性等进行细致评估，及时完善应急预案。四是在联盟街道小坝社区创建应急社会治理创新项目的基础上，争取创建全国综合减灾示范社区。

4.不断提高应急处置能力。坚持以“全灾种、大应急”为导向，以提升应急救援能力为目标，持续加强应急力量体系建设。一是不断优化应急响应机制。细化部门职责、衔接防救链条，不断完善应急响应发布、灾害事故调度、应急处置指挥、救援力量行动、应急保障统筹等协同应对工作机制。推动建立“第一响应人”制度，强化“第一时间，第一现场，第一响应，第一救援”理念，开展突发事件的初期处置、自救互救、组织逃生、配合救援等能力培训。二是聚焦深化改革、突出重点、培训赋能、督查考核等出实招。在提升干部决策指挥和专业素质能力方面，突出建章立制学、示范培训学、开设讲堂学、创新形式学等方式，提升干部队伍综合素质和应急管理实战效能。三是持续发挥各级各类应急救援队伍的联防格局效能。牵头组织各级队伍定期召开联席会议、组织联演联训，在重要时节、敏感时段按照“指挥、力量、装备”三靠前的原则持续强化“关口前移”。四是加强各类救援力量统筹。充分发挥应急局统筹协调作用，持续优化以国家综合性应急队伍、区综合救援队伍、专业应急救援队伍为骨干力量，以社会应急救援队伍为辅助力量，以基层应急队伍、民兵预备役应急救援队伍为突击力量的应急救援模式，加强装备、信息等资源共享，强化联演联训，时刻保持“秒级响应、分钟出动、高效处置”战备状态。

5.发挥应急特色品牌效力。一是注重社会参与。全面加强应急管理群众性宣传教育活动，构建全社会共同参与的工作局面，营造“人人讲安全、个个会应急”的良好氛围。扩大案例教育“五进”活动影响力，普及灾害事故案例自救、互救常识，不断提升社会单元应急处置能力。二是宣传教育扩影响。充分利用微观盘龙、盘龙应急等公众号，讲好盘龙应急故事，传播盘龙应急声音。三是党员模范带头，提升战斗力。对全区31支应急救援力量开展普遍调研，全面掌握各支救援队伍党员数量，成立党员突击队，鼓励社会救援力量成立党支部，建强战斗堡垒。探索开展“盘龙江边·最美逆行者”活动，培树一批应急管理工作先进典型。不断激励各级党组织和广大党员干部在应急管理工作一线挑重担、当先锋、打头阵，营造崇尚荣誉、争先创优的氛围，激励提振士气。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区应急管理局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市盘龙区应急管理局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区应急管理局2024年度收入合计10090702.17元。其中：财政拨款收入10090702.17元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加2391302.17元，增长31.06%。其中：财政拨款收入增加2391302.17元，增长31.06%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加/0元，增长0%。主要原因是单位人员变动。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区应急管理局2024年度支出合计10090702.17元。其中：基本支出8407139.03元，占总支出的83.32％；项目支出1683563.14元，占总支出的16.68％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加2391302.17元，增长31.06%。其中：基本支出增加3429539.03元，增长44.54%；项目支出减少1038236.86元，下降38.15%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2024年因人员增加，且2024年预算编外用工人员工资由项目支出调整至基本支出，导致基本支出增加，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8407139.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7953850.13元，占基本支出的94.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费453288.9元，占基本支出的5.4％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1683563.14元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.救灾、安全生产及应急工作项目经费659129.8元，主要用于救灾、安全生产及应急工作；

2.自然灾害救灾补助经费支出52083.65元，主要用于专用材料购置；

3.冬春救助（市级）资金支出360000元，主要用于社会福利和救助；

4.市级2024年应急管理专项转移支付（第一批）资金支出200000元，主要用于委托业务；

5.森林防火综合经费支出89297.11元，主要用于防火工作；

6.安可设备购置经费支出20376元，主要用于设备购置；

7.社区安全专干补助经费295200元，主要用于辖区各街道社区安全专干补助。

8.自然灾害救灾补助经费7460元，主要用于辖区自然灾害补助。

9.全区再就业专项工作经费16.58元，主要用于补缴公益性岗位失业保险费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出10090702.17元元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加2391302.17元，增长31.06%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出853891.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.5%。完成年初预算的154.45%，主要用于社会保障保险类支出。造成预决算差异的主要原因是机构调整，人员增加，导致支出增加。

9.卫生健康（类）支出404182.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.0%。完成年初预算的119.54%，主要用于卫生健康类支出。造成预决算差异的主要原因是机构调整，人员增加，导致支出增加。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出89297.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。完成年初预算的100%。造成预决算差异的主要原因是机构调整，森林防火综合经费从农业农村局划转，科目为农林水类支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出419766元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。完成年初预算的106.07%，主要用于住房保障类住房公积金缴纳等支出。造成预决算差异的主要原因是机构调整，人员增加，导致支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出8323564.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.49%。完成年初预算的125.91%，主要用于灾害防治及应急管理类支出。造成预决算差异的主要原因是机构调整，人员增加，导致支出增加。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为94500元，决算为25142.12元，完成年初预算的26.61%；支出决算较上年减少9557.88元，下降27.54%

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为66000元，决算为25142.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的38.09%；公务接待费支出年初预算为28500元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9557.88元，下降27.54%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为94500元，支出决算为25142.12元，完成年初预算的26.61%，支出决算较上年减少9557.88元，下降27.54%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为66000元，决算为25142.12元，完成年初预算的38.09%；公务接待费支出年初预算为28500元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是遵循了厉行节约、压缩开资的原则。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9557.88元，下降27.54%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是遵循了厉行节约、压缩开资的原则。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区应急管理局2024年机关运行经费支出453288.9元，比上年增加55988.9元，增长14.09%,主要原因是机构改革，人员增加，导致运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于主要用于办公费32967.5元，水费7600元，邮电费13953.45元，差旅费6077元，维修（护）费26936.4元，会议费33250元，培训费10163.43，工会经费18920元，福利费70613元，公务用车运行维护费25142.12元，其他交通费用207450元，其他商品和服务支出216元等。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区应急管理局资产总额1115016.64元，其中，流动资产700599.95元，固定资产413256.37元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1160.32元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少249783.36元，其中固定资产减少126786.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额17260.12元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出17260.12元。授予中小企业合同金额17260.12元，其中：授予小微企业合同金额17260.12元。

四、部门绩效自评情况

昆明市盘龙区应急管理局部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区应急管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010303200301111

（3-3）2024年度部门决算公开表样（决算报表20251028025153275