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昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

松华街道党工委、办事处宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进松华街道经济社会高质量发展。主要职责是：

1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2、促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4、维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5、实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6、完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处。

纳入昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员70人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员47人。包括财政拨款开支经费的人员47人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制13辆，在编实有车辆13辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年松华街道办事处在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规，负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。重点工作为负责辖区道路、环境、卫生综合整治工作；负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展；负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作；指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织工作以及承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2024年度收入合计36450894.85元。其中：财政拨款收入27919732.45元，占总收入的76.60%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入8531162.40元，占总收入的23.40%。

与上年相比，收入合计增加3683349.65元，增长11.24%。其中：财政拨款收入增加928793.81元，增长3.44%；其他收入增加2754555.84元，增长47.68%。主要原因是本年度财政拨款收入及其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2024年度支出合计45393176.76元。其中：基本支出19645927.49元，占总支出的43.28％；项目支出25747249.27元，占总支出的56.72％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1335407.93元，增长3.03%。其中：基本支出增加629933.64元，增长3.31%；项目支出增加705474.29元，增长2.82%；主要原因是本年度增加基本支出和项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19645927.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15436430.77元，占基本支出的78.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4209496.72元，占基本支出的21.43％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25747249.27元。其中：基本建设类项目支出1316120.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1、一般公共服务支出项目19789471.4元，主要用于保障机构运行经费、人大代表履职经费、政协工作经费、党建工作经费、机关食堂承包费、双玉小流域土地租金、社区五级治理工作经费、统计工作经费等。

2、公共安全支出项目400元，主要用于一村一法律服务员专项经费。

3、文化旅游体育与传媒支出项目113221元，主要用于办事处文化综合服务中心及社区文化站免费开放经费。

4、社会保障和就业支出项目36309.42元，主要用于老龄事业发展专项经费、其他残疾人事业支出专项经费、全区再就业专项工作经费、社区基层治理专干待遇省级财政补助经费 。

5、卫生健康支出项目2585元，主要用于计划生育奖励与扶助专项资金。

6、城乡社区支出项目75580元，主要用于城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金。

7、农林水支出项目4985220.1元，主要用于盘龙区耕地流出整改工作经费、松华街道新街社区石耳朵、那古箐居民小组迁村并点暨地质灾害治理搬迁安置项目资金、林长制专项经费、乡村振兴百千万工程示范乡镇、精品村奖补经费、高原植物种质保护与繁育基地经费、小型水库安全运行省级补助资金、省级抗旱救灾资金、驻村第一书记和乡镇工作队工作经费、天保工程及森林生态效益项目经费、松华街道大哨社区农村人居环境整治提升工程补助资金、乡村振兴项目专项经费、中央水利发展资金等。

8、交通运输支出项目694462.35元，主要用于普通省道及农村公路养护补助资金、交通安全治理专项经费、松华街道新街社区马劳力小组道路维修经费、公路管理养护补助经费等。

9、其他支出项目50000元，主要用于大哨社区运动会专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出27869732.45元,占本年支出合计的61.40%。与上年相比增加1091888.36元，增长4.08%,完成年初预算的120.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出11764915.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.21%,完成年初预算的91.68%。主要用于保障松华街道办事处机构正常运转经费、街道日常运行维护经费、办事处及社区人员经费；造成预决算差异的主要原因是部分运转项目未完工，未支付经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于一村一社区法律服务员专项经费。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出113221.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%,年初无此项预算。主要用于文化站室免费开放经费。

8.社会保障和就业（类）支出1674321.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%,完成年初预算的93.27%。主要用于社会保险缴费及退休人员支出；造成预决算差异的主要原因是社会保险未全额支出。

9.卫生健康（类）支出968669.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%,完成年初预算的84.82%。主要用于社会保险缴费；造成预决算差异的主要原因是社会保险未全额支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出75580.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,年初无此项预算。主要用于年城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金。

12.农林水（类）支出11400222.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.91%,完成年初预算的184.30%。主要用于保障农林水（类）人员工资福利支出、基本建设、机构正常运转支出、盘龙区耕地流出整改工作经费、松华街道新街社区石耳朵、那古箐居民小组迁村并点暨地质灾害治理搬迁安置项目资金、林长制专项经费、乡村振兴百千万工程示范乡镇、精品村奖补经费、高原植物种质保护与繁育基地经费、小型水库安全运行省级补助资金、省级抗旱救灾资金、驻村第一书记和乡镇工作队工作经费、天保工程及森林生态效益项目经费、松华街道大哨社区农村人居环境整治提升工程补助资金、乡村振兴项目专项经费、中央水利发展资金等；造成预决算差异的主要原因是农林水（类）项目支出未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出694462.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%,年初无此项预算。主要用于普通省道及农村公路养护补助资金、交通安全治理专项经费、松华街道新街社区马劳力小组道路维修经费、公路管理养护补助经费等。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1177940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%,完成年初预算的95.66%。主要用于在职人员住房公积金缴存；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为286000.00元，决算为110096.29元，完成年初预算的38.50%；支出决算较上年减少51202.97元，下降31.74%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为286000.00元，决算为110096.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的38.50%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少51202.97元，下降31.74%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为286000.00元，支出决算为110096.29元，完成年初预算的38.50%，支出决算较上年减少51202.97元，下降31.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为286000.00元，决算为110096.29元，完成年初预算的38.50%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维修费实际支付比年初预算少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少51202.97元，下降31.74%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车维修费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于保障公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2024年机关运行经费支出4209496.72元，比上年减少225359.68元，下降5.08%,主要原因是劳务费用和其他商品和服务支出的减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处资产总额12161228.43元，其中，流动资产10744107.37元，固定资产1417121.06元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6548573.06元，其中固定资产减少243985.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额154317.32元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出154317.32元。授予中小企业合同金额154317.32元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300456101111

松华街道办事处2024年度部门决算公开表20251029093612807