监督索引号53010300121101000

中共昆明市盘龙区委宣传部2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中共盘龙区委宣传部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，牢牢把握举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，积极推动全区理论武装、意识形态、新闻舆论、精神文明、文化文艺等工作扎实开展，为奋力推动中国式现代化盘龙实践迈出坚实步伐提供思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、宣传和网信科、文明创建科、文化体制改革和产业发展科、新闻出版和电影科、理论教育科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中共昆明市盘龙区委宣传部2024年度部门决算编报的单位共1个。是：中共昆明市盘龙区委宣传部

纳入中共昆明市盘龙区委宣传部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务是统筹协调抓好全区宣传思想意识形态工作、理论教育、理论宣传、理论研究工作、社会宣传工作、对外宣传工作、新闻出版、电影事业发展、监督管理，全区文明城市、行业、村镇、创建工作，文化产业发展工作，统筹指导全区舆情信息工作，负责组织开展舆情信息收集分析研判工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市盘龙区委宣传部2024年度收入合计11510580.28元。其中：财政拨款收入11510580.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2296354.52元，下降16.63%。其中：财政拨款收入减少2296354.52元，下降16.63%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是主要是单位按照盘财〔2024〕1号文件，减少项目收入预算，2024年未安排政府性基金预算资金，同时2024年新增2名退休人员，调出1人，导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

中共昆明市盘龙区委宣传部2024年度支出合计11510580.28元。其中：基本支出4495721.52元，占总支出的39.06％；项目支出7014858.76元，占总支出的60.94％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2382344.52元，下降17.15%。其中：基本支出减少72373.28元，下降1.58%；项目支出减少2309971.24元，下降24.77%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是主要是单位按照盘财〔2024〕1号文件，减少项目支出预算，同时2024年新增2名退休人员，同时调出1人，2024年未安排政府性基金预算资金，导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中共昆明市盘龙区委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4495721.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4125504.42元，占基本支出的91.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费370217.10元，占基本支出的8.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中共昆明市盘龙区委宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7014858.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.创建全国文明城市工作经费项目支出263030元，主要用于持续优化城市环境、改善城市面貌，巩固提升全区文明城市创建成果、改善城市面貌，提升市民对文明城市创建的知晓率、参与率、支持率和满意率，有效推动全区市民文明素质和城市文明程度逐步提升。

2.精神文明建设工作经费项目支出97931元，主要用于培养人民群众树立正确的价值观念，提高社会公德水平，推动全体公民形成文明、和谐、友善的社会氛围；进一步加强道德教育工作，提高全民道德素质，开展道德修养主题教育活动，推动人民群众自觉遵守道德规范，丰富传统文化内涵，传承和弘扬中华优秀传统文化，提升文化软实力；倡导科学精神，丰富广大人民群众的精神文化生活。

3.对外宣传工作经费项目支出5867602元，主要用于开展主题策划宣传，全媒体宣传报道盘龙区在经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设中取得的新成就。

4.老放映员生活补助经费项目支出113040元，主要用于通过对盘龙区符合政策的老放映员进行生活补助发放，妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题。

5.延安精神研究会工作经费项目支出30000元，主要用于开展教育活动，发挥延安精神的教育引导作用，引导人民践行延安精神。

6.文产工作经费项目支出36120元，主要用于开展文化产业工作，推进盘龙区文创产业发展，服务指导好辖区企业申报昆明市种子企业，跟踪督查服务协调指导好企业推进重点文产项目。

7.思想政治工作经费项目支出108951.03元，主要用于深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、着力提升全区理论武装水平，丰富宣传宣讲内涵、不断强化全民国防教育，做深做实全区意识形态工作。

8.其他工作经费项目涉密，按保密规定不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市盘龙区委宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出11510580.28元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1926354.52元，下降14.34%,完成年初预算的85.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10112642.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.86%,完成年初预算的83.97%。主要用于宣传事务；造成预决算差异的主要原因是减少了项目支出预算，新增2名退休人员，同时调出1人。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出67920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%,完成年初预算的100.00%，主要用于科技成果转化与扩散。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出58543.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%,完成年初预算的100.69%。主要用于其他广播电视支出；造成预决算差异的主要原因是使用宣传部往来款专户余额垫付2024年盘龙区应急广播体系建设项目一期总额2370948元征缴印花税及滞纳金共计401.52元。

8.社会保障和就业（类）支出620246.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%,完成年初预算的106.59%。主要用于其他就业补助支出，；造成预决算差异的主要原因是使用宣传部专户余额垫付宣传部公益岗位人员社保补贴。

9.卫生健康（类）支出324132.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%,完成年初预算的98.15%。主要用于行政事业单位医疗；造成预决算差异的主要原因是新增2名退休人员，同时调出1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出327096.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%,完成年初预算的92.70%。主要用于住房公积金缴存；造成预决算差异的主要原因是新增2名退休人员，同时调出1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为69500.00元，决算为14752.30元，完成年初预算的21.23%；支出决算较上年增加13983.95元，增长1820.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为22000.00元，决算为8512.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.70%，完成年初预算的38.69%；公务接待费支出年初预算为47500.00元，决算为6240.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.30%，完成年初预算的13.14%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7743.95元，增长1007.87%；公务接待费支出决算较上年增加6240.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算6240.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69500.00元，支出决算为14752.30元，完成年初预算的21.23%，支出决算较上年增加13983.95元，增长1820.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为22000.00元，决算为8512.30元，完成年初预算的38.69%；公务接待费支出年初预算为47500.00元，决算为6240.00元，完成年初预算的13.14%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是是厉行节约，大幅削减“三公”经费，减少公车运行成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7743.95元，增长1007.87%；公务接待费支出决算增加6240.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算6240.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，大幅削减公务用车运行成本，严格执行公务接待和会议经费要求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于应急公务车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于中宣部主题采访专题活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共昆明市盘龙区委宣传部2024年机关运行经费支出370217.10元，比上年减少55469.95元，下降17.62%,主要原因是厉行节约，严格执行相关要求，大幅削减办公费、邮电费等行政运行成本。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中共昆明市盘龙区委宣传部资产总额248377.46元，其中，流动资产164876.49元，固定资产83100.97元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产400元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少85223.86元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2002年至2015年期间购置通用设备类固定资产42项，账面原值376,451.00元，实现资产处置收入400元（已上缴国库）；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额19000.00元，其中：政府采购货物支出19000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额15000.00元，其中：授予小微企业合同金额15000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。网络平台维护经费、网络安全和引导经费、扫黄打非工作等其他经费项目涉密，按保密规定不公开。

五、其他重要事项情况说明

中共昆明市盘龙区委宣传部无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300121101111

中共昆明市盘龙区委宣传部20251029031401393