监督索引号53010300120101000

中共昆明市盘龙区委办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻中央和省、市、区委指示，围绕党的中心工作和区委的部署要求统筹开展工作，为区委对全区工作实施领导和决策提供重要情况、依据和建议。承担区委或区委领导文稿的起草、修改。及时了解中央、省委、市委的重大决策部署、政策措施及工作动态，收集反馈重要信息，及时掌握和综合、报送重要情况。负责区委文件的起草、校核和签清，承办报送区委的请示、报告。负责公文处理、文印、传递和有关文电管理及文书档案工作。承担区委党务信息公开和规范性文件合法性审查职责。负责区委重要会议和活动的安排、组织、服务以及协调、联络工作。负责上级领导、重要来宾视察、考察、调研、来访的公务接待工作。协助区委领导督促检查中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署的贯彻落实。督促中央和省、市、区委领导批示事项及交办事项的办理和落实。负责对各目标责任单位目标管理工作的组织、指导和综合协调，组织开展年度考核评价。负责做好区委办人事、财务、车辆、国有资产管理等日常后勤保障服务工作，负责有关文件印制和内部刊物的征订清理工作，保证区委工作的正常运转。负责区委值班工作以及重大紧急信息报送、重大紧急事件处置协调调度。负责统一管理保密、密码等工作。完成区委交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合科、办文法规科、信息科、行政科、目标督查科、绩效考核科、区委国安委办秘书科、档案管理科8个科室。统一管理保密、密码、档案工作，加挂区档案局牌子。区委办归口管理区委政策研究室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。单位名称为中共昆明市盘龙区委办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员31人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

区委办公室在区委领导下，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻落实作风革命、效能革命，深化“五个坚持”，围绕中心、服务大局，充分发挥党委参谋部、智库部、督查落实部和综合办事机构作用，扎实有序推进“三服务”各项重点工作，切实保障区委日常工作的高效运转，助推全区重点工作有效落实，着力打造党委坚强前哨和巩固后院，现将工作情况总结如下：

1.加强内部建设，切实强化做好“参谋部”能力

加大干部培训，不断提高想问题、出主意、当参谋、办事情的能力。创新制度保障，加快形成一整套科学规范、管用实用的制度体系，不断提高机关工作的科学化规范化精细化水平。紧扣作风建设效能建设工作要求，结合干部队伍“能力提升年”工作开展，加强党规党纪学习，推进作风转变，增强全体干部职工落实党风廉政建设的责任感、使命感，用实际行动学习好、领会好、贯彻好、落实好中央八项规定及其实施细则精神的重要实质。注重理论学习，着力提高干部素质。征订《党建》《思想政治工作研究》《时事报告》等刊物，注重运用党报党刊开展形势政策宣传教育。持续发挥微型图书角作用，按照夯实理论基础、增强党性修养、学习必备知识和强化能力培养的要求，综合运用自学、集中授课和现场教学方式开展干部职工综合能力提升培训。健全工作机制，强化作风建设。规范领导班子民主生活会、领导干部讲党课、贯彻落实“三重一大”事项集体决策等制度及室务会议规则，健全完善公文办理、会议活动保障、干部职工请休假、人员财务资产管理等制度，制定采购管理内部控制制度、合同管理内部控制制度、政府购买服务内部控制制度，人事、采购、固定资产管理等办公室工作科学化规范化精细化水平不断提升。

2.注重以文辅政，建言献策发挥“智库部”作用

紧盯区委中心工作和阶段性重点任务，通过规范办文、信息采编、文稿起草等形式，进一步强化以文辅政职能，不断提高工作质量和服务水平。通过文件转办、拟办、核发、传阅等多种形式，不断提升拟办文件和审核印发文件水平，切实把好文件政治关、政策关、事实关、格式关、语言关。同时，严格按照《中共昆明市盘龙区委办公室公文办理有关规定》，规范办文程序，提高办文效率。聚焦区级中心工作，加强内外部信息收集整理，编辑整理外地经验做法，围绕文旅IP打造、低空经济发展、民宿集群推进等重点工作，刊发专项工作参阅，整理收集本地各部门、街道做法形成情况参阅，年内刊发《盘龙信息》14期。优质高效起草文稿。切实找准工作切入点和结合点，着力提高文稿起草的针对性、实效性，努力将上级精神转化为推动全区经济社会发展的具体思路、具体举措、具体行动，持续增强以文辅政能力。  

3.提升督办实效，围绕重点落实“督查落实部”职能

充分发挥统筹、谋划、协调、督促、落实的职能作用，强化过程监管、跟踪问效和结果运用，确保各级党委决策部署不折不扣落实到位。坚持真督实查，选准主攻点、找准突破口，把主要精力投入到市、区委决策部署的督促检查上，投入到领导批交办事项的督办落实上，投入到涉及群众切实利益、关系社会和谐稳定的突出问题的查办问责上。在落实基层减负工作的同时，结合部门、街道工作实际，差异化设置考核指标，努力做到考精、考准、考实，充分体现考核内容差异化，将考核作为工作的“试金石”、“助推器”，激励全区各单位干部干事创业、奋勇争先。注重统筹协调、协助解决问题梗阻，推动重点事项开展。

4.强化统筹调度，扎实有力当好区委“综合办事机构”

全面做好区委后勤保障，同时围绕全区重点，承担减负、效能等专项办公室工作职能职责，助推各项工作有序高效开展。一是周到细致服务保障。统筹做好区委全会、区委常委会等重要会议组织保障工作，配合做好省、市级领导到盘龙视察、调研各项筹备服务。高度重视区委总值班工作，健全完善紧急突发事件应急处理机制，提高应急处置水平。组织纪委、宣传、人大、政协、政府办、应急等相关部门牵头实施好全区“干事创业排头兵”竞赛活动各项工作任务。配合区竞赛办，紧盯全区各项指标，提前分析预判，按季度形成竞赛指标分析预测报告，提前找差距、查不足、想办法、补短板。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市盘龙区委办公室2024年度收入合计10006508.94元。其中：财政拨款收入10006508.94元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加195183.46元，增长1.99%。其中：财政拨款收入增加195183.46元，增长1.99%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加0.00元。主要原因是2024年较2023年新增加1个专项资金；年度内调入人员增加，相关人员经费开支增加。

二、支出决算情况说明

中共昆明市盘龙区委办公室2024年度支出合计10006508.94元。其中：基本支出9367165.44元，占总支出的93.61％；项目支出639343.50元，占总支出的6.39％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加195183.46元，增长1.99%。其中：基本支出增加26264.86元，增长0.28%；项目支出增加168918.60元，增长35.91%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因是2024年较2023年新增加1个专项资金；2023年末未支付成功项目于2024年初支付；年度内调入人员增加，相关人员经费开支增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中共昆明市盘龙区委办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9367165.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8499673.09元，占基本支出的90.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费867492.35元，占基本支出的9.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中共昆明市盘龙区委办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出639343.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

“业务经费”项目经费353933.02元，主要用于坚决贯彻落实党的中心工作以及中央、省委、市委、区委的工作部署及区委领导的要求开展工作，督查检查党的路线方针政策以及党委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实情况，完成调查研究，收集反馈信息，综合重要情况；完成区委部分文件、文稿的起草；完成区委文件、文稿的修改、校核和签清；认真承办各街道、部门向区委的请示、报告；完成区委各种会议、活动的安排、组织和会务工作；完成区委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作；完成党政机关文件、电报、信函的传递和保密工作；完成区委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市盘龙区委办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出10006508.94元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加195183.46元，增长1.99%,完成年初预算的98.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7254690.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.50%,完成年初预算的94.32%。主要用于中共昆明市盘龙区委办公室基本支出经费及专项经费的支出；造成预决算差异的主要原因是厉行节约等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1454886.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.54%,完成年初预算的135.61%。主要用于干部职工的养老保险及职业年金开支；造成预决算差异的主要原因是退休人员职业年金记实。

9.卫生健康（类）支出637129.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%,完成年初预算的98.23%。主要用于干部职工医疗保险开支；造成预决算差异的主要原因是人员调动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出659802.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%,完成年初预算的90.21%。主要用于干部职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员调动和缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为215500.00元，决算为133213.41元，完成年初预算的61.82%；支出决算较上年增加35474.38元，增长36.29%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为168000.00元，决算为131277.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.55%，完成年初预算的78.14%；公务接待费支出年初预算为47500.00元，决算为1936.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.45%，完成年初预算的4.08%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加33538.38元，增长34.31%；公务接待费支出决算较上年增加1936.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1936.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1936.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为215500.00元，支出决算为133213.41元，完成年初预算的61.82%，支出决算较上年增加35474.38元，增长36.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为168000.00元，决算为131277.41元，完成年初预算的78.14%；公务接待费支出年初预算为47500.00元，决算为1936.00元，完成年初预算的4.08%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减三公支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加33538.38元，增长34.31%；公务接待费支出决算增加1936.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1936.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1936.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老旧，修理维修费较上年升高；ETC通行费采用预充值方式，较上年升高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于区委调研、保密工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新疆生产建设兵团调研组（19人）到盘龙区调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共昆明市盘龙区委办公室2024年机关运行经费支出867492.35元，比上年增加49718.59元，增长6.08%,主要原因是车辆老旧，修理维护费增加。部门机关运行经费主要用于中共昆明市盘龙区委办公室的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中共昆明市盘龙区委办公室资产总额959381.99元，其中，流动资产29115.84元，固定资产831316.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产98950.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少201977.09元，其中固定资产减少295335.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额72240.00元，其中：政府采购货物支出72240.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额72240.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300120101111

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