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昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、城市建设服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：

1.昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处

纳入昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员66人。包括财政拨款开支经费的人员66人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治引领，扎实推进党建工作

一是扎实推进基层党建工作。加强理论武装。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为主要内容，依托“三会一课”、主题党日、专题党课等形式，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党纪学习教育，指导督促各支部制定了各阶段学习计划，抓好党员经常性教育培训。班子成员到挂钩社区讲党课共13次，各基层党组织共开展讲党课30余次。制定了《东华街道2024年基层党建重点工作任务表》，逐级传导压力，强化督促检查。二是稳步开展意识形态工作。加强党对意识形态工作的全面领导，抓实意识形态风险点排查，维护宗教领域和谐稳定；加强党政群网站和街道、社区微信工作群等新媒体管理，落实网络信息安全责任制，广泛宣传国家安全、网络安全知识，开展宣传17场次。三是抓紧抓实党风廉政建设。深入开展清廉云南建设昆明实践盘龙行动，开展群众身边腐败问题和不正之风集中整治。党工委学习中央、省市区相关文件及习近平总书记重要指示批示精神9次，召开专题会议研究党风廉政工作1次。以“关键少数”为抓手，落实“一把手”和领导班子监督，主要领导同班子成员廉政提醒谈话14次，其他班子成员同分管联系社区主要负责人和科室负责人廉政提醒谈话84次。加强廉政教育，筑牢思想防线。通过观看教育片、学习违纪违法党员干部忏悔录、参观警示教育基地、曝光典型案例等多种形式开展警示教育17场（次）、参与党员干部396人。开展警示教育3场、参与党员干部318人，到昆明市反腐倡廉警示教育基地参观1次。开展纪律作风检查20余次，提醒谈话36次。

（二）聚焦“6个春城”，争当排头兵

一是通过“线上+线下，主会场+7个分会场”模式高质量召开了街道年度工作会，分管领导直接针对各自竞赛赛道任务进行陈述，对如何抓好辖区经济发展和项目推进进行了深入细致的研究。二是落实《东华街道网格领导干部挂包联系企业工作方案》，将服务企业按照分管领导＋科室负责人＋社区负责人＋社区网格员进行四级包保，畅通街道、社区领导干部与企业之间的沟通渠道，帮助企业协调解决发展过程中的困难和问题，努力构建“网格全覆盖、资源共分享、管理无盲区、服务零距离”工作新格局。三是“争当排头兵”大竞赛六条赛道采取“周分析月调度季完善”的调度方式，形成比学赶超的良好氛围，推动各项工作迈上新台阶，打好东华“翻身仗”。四是组织学习市、区两级开展争当“实干家”、整治“太平官”工作相关文件精神，召开动员部署会。研究制定工作方案，在全街道开展“实干家”、整治“太平官”工作，形成典型案例5个，开展相关会议4次，依托理论学习中心组、开展党课、学习研讨共8次，凝聚思想共识、强化使命担当。

（三）抓实产业发展，经济发展稳中有进

一是2024年全年建筑业总产值目标任务140000万元，全年实际完成105367.7万元，同比增幅-5.03%。限额以上批发业目标任务同比增长8%，全年实际完成49751.3万元，同比增幅-9.41%。限额以上零售业目标任务同比增长13%，全年实际完成114172万元，同比增幅-5.88%。限额以上住宿业目标任务同比增长15%，全年实际完成6280.8万元，同比增幅-24.85%。限额以上餐饮业目标任务同比增长15%，全年实际完成8576万元，同比增幅4.7%。营利性服务业目标任务同比增长6%，全年完成422451.2万元，同比增幅9.16%。非营利性服务业工资总额目标任务同比增长7%，全年实际完成46605万元，同比增幅6.1%。固定资产投资目标任务35000万元，全年累计完成29236万元，完成全年任务的83.53%。其中：5000万元以下的非房地产上报两家，全年完成4415万元；区级下返全年累计完成24821万元。限额以上社会消费品零售总额目标任务同比增长7.5%，全年实际完成118909.2万元，同比增幅-7.71%。规模以上工业总产值全年实际完成2327.5万元，同比增幅-21.6%。

二是2024年协税护税目标任务数26000万元，同比增长22.64%。实际完成数17858万元，同比下降15.76%，实际完成全年目标数的进度68.68%。2024年招商引资引进省外产业到位资金5190万元，新签约项目数4个，新签约固投类招商引资项目数2个，项目包装1个，组织招商推介会3次。2024年上争资金目标任务数为9000万。最终共上报8580.53万元。2024年外贸目标任务数1.33亿，2024年外贸任务数1.33亿元，2023.11-2024.9完成1.458亿元，已完成目标任务数。

（四）持续优化营商环境，为区域经济注入新鲜血液

做好营商环境统筹工作，联合经济科，组织开展政企沟通“楼宇连心会”活动，聚焦企业发展过程中遇到的各种问题，听取企业诉求、化解发展难题，打通服务企业“最后一公里”。打造营商环境服务队。深入开展优化营商环境“三个听取”“三进服务”活动，深入企业走访，收集企业发展过程中的痛点、堵点、难点，并积极给予解决。

（五）聚焦城市建设管理，生态环境持续优化

一是稳步推进城市更新工作。多措并举申请专项资金推进东华北区旧城改造项目（二、三期）启动工作、积极推荐寻找新的投资人对昆明理工大学新迎校区片区改造项目、金尚俊园项目进行开发建设。二是努力盘活烂尾项目，督促重整投资人尽快筹措资金复工续建东环大厦项目；爱尚苑项目按程序与区法院对接积极推进破产重整或者破产清算；博欣人才广场项目、蒋家营城中村改造项目积极寻找新的投资人完成后续开发建设。三是扎实推进2024年老旧小区改造工作。坚持“共谋、共建、共治、共享”的工作原则，按照“政府引导、居民参与、因地制宜、建管并举”的工作思路，街道联合各社区、各小区物业、业委会、居民代表做好2024年改造的93个老旧小区的提升改造工作。四是协调推进米轨集市东华站打造项目。围绕“烟火中的温暖生活、街巷里的幸福东华”主题，结合云南百年米轨历史文化，建设一个集休闲、健身、美食为一体的特色集市，积极协调区级相关部门，并帮助企业向上争取扶持政策，全力支持配合企业一起打造东华米轨特色集市，预计2025年春节前开业。五是积极开展常态长效集中整治巩固提升文明城市创建成效工作。共计清运生活垃圾5534余吨、清理偷倒大件垃圾、建筑垃圾约800余吨。完成瑞鼎城党建引领“2+2”模式试点点位提升改造工作，持续推进香博苑、市政小区C组团等4个小区党建引领“2+2"示范点及强制分类点选点建设工作。六是积极开展爱国卫生“7+1专项行动”。按照“三无”标准积极开展“公共厕所全达标”专项行动，巧用“一定、二巡、三查、四看”工作法，精细化管理辖区内社会化公厕，整改291次；协调维修洗手设施9次，协调区级职能部门整改11次。七是围绕绿水青山，夯实生态环境。持续开展大气污染防治工作，检查建筑工地450余次；认真组织开展迎接第三轮中央环境保护督察工作，主办投诉问题交办件2件，配合其他部门办理投诉问题3件，现均已办结。

（六）关注民生福祉，让发展更稳定安全

一是做好就业再就业工作。畅通求职渠道，配合盘龙区人力资源和社会保障局组织承办现场招聘会，线上线下招聘企业429家参加，提供岗位2373个，并在招聘现场组织开展“直播带岗”活动，共8000余名求职者进场求职，用人单位线上线下收取求职简历4918份。二是积极开展科教文卫体工作。积极推进11家企业通过高新技术企业认定工作，开展科普活动8次。深耕“东华有戏”品牌，设计“神兽东东”吉祥物，开展系列文旅活动50余场次，挖掘城市特色文化，提振城市经济活力。三是持续绷紧安全生产弦。落实领导责任。制定并实施《东华街道办事处安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026年）》东政发〔2024〕3号文件，建立科级干部帮包企业制度，全面落实安全生产“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”工作要求，并将安全生产工作情况纳入领导干部年度考核和述职内容；落实部门责任。对街道各行业安全生产主管部门和行业安全生产直接监管责任部门进行全面梳理，进一步明确相关部门安全生产职责，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局；对道路交通、烟花爆竹、危化品行业、工贸行业等重点行业，邀请第三方专家进行隐患排查，对存在的隐患形成问题台账，要求相关责任单位制定整改措施、明确责任人和整改时限，对标对表及时销号，实现安全隐患闭环管理，确保重点行业安全稳定发展。科级干部带头检查30余次、开展安全生产排查整治行动4次，发现安全隐患266处，已整改258处，整改率达到96.9%。四是抓实推进平安建设。严格落实党工委书记平安建设第一责任人，分管负责同志是直接责任人，街道领导班子其他成员承担分管工作范围内的平安建设责任制。街道与社区、公共单位共签订平安建设责任书140份；召开综治例会、“四中心”专题会议共10次，针对12个群体矛盾纠纷及32个重点人员开展重点稳控，走访慰问145人次，做好春节、两会等重要节点安保维稳工作；矛盾纠纷排查化解366件，做好命案防控，严格按照“七个闭环”工作流程开展婚姻家庭矛盾纠纷工作，化解婚姻家庭48起。积极开展平安创建，全力提升群众安全感满意度。街道党政领导干部接访、劝访共计40次，共80余人次，未发生群体矛盾纠纷事件。五是全面推进法治政府建设。承接上级赋权行政执法事项共85项，组织行政执法资格考试，符合条件人员28人参加，通过率100%，开展行政执法人员业务能力提升培训。完善现代公共法律服务体系，打造云南省首个社区“法律明白人”工作室，严格落实重大行政决策程序，做好东华街道社区拆分调整前期工作的社会稳定风险评估。全面推进行政执法规范化建设，完善多元预防调处化解综合机制，共调解各类矛盾纠纷365件，调解成功365件，调处成功率100%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2024年度收入合计100,973,049.03元。其中：财政拨款收入100,479,698.42元，占总收入的99.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入493,350.61元，占总收入的0.48%。与上年相比，收入合计增加65,470,421.55元，增长184.41%。其中：财政拨款收入增加66,083,339.54元，增长192.12%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少612,917.99元，下降55.40%。主要原因是区财政本年其他收入拨款减少，故本年度其他收入与上年相比收入合计差异较大。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2024年度支出合计

101,210,506.36元。其中：基本支出21,628,192.12元，占总支出的21.36%；项目支出79,582,314.24元，占总支出的78.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加61,627,923.31元，增长155.69%。其中：基本支出减少367,267.91元，下降1.66%；项目支出增加61,995,191.22元，增长352.50%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：我部门本年老旧小区改造项目支出金额为71,532,000.00元，比上年增加较多，故本年项目支出及支出合计与上年相比差异较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,628,192.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,544,712.21元，占基本支出的71.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,083,479.91元，占基本支出的28.12％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79,582,314.24元。其中：基本建设类项目支出71,532,000.00元。

1.老旧小区改造项目经费71,532,000.00元，主要用于昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处辖区内老旧小区改造项目；

2.拥军优属项目经费1,101,821.94元，主要用于军转干部解困资金及节日慰问；

3.国有企业退休人员社会化管理补助支出项目经费865,100.00元，主要用于支付国企退管人员工资、开展国企退管工作等专项支出；

4.街道运转工作经费1,816,038.14元，主要用于街道日常工作开展；

5.东华街道办事处食堂经费441,625元，主要用于街道日常食堂相关工作支出；

6.专项普查活动项目经费282,577.00元，主要用于盘龙区第五次全国经济普查项目经费及普查两员补贴；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出99,614,598.42元，占本年支出合计的99.14%。与上年相比增加65,996,698.42元，增加196.31%,完成年初预算4095.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出16,595,909.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.40%,完成年初预算的99.88%。主要用于街道行政人员工资社保、公用经费及运转经费支出。包括2010102一般行政管理事务支出7,646.006.56万元、2010108代表工作支出1,222.00元、2010301行政运行支出13,683,679.37元、2010302一般行政管理事务支出2,388,224.31元、2012902一般行政管理事务1,108.00元，2013302一般行政管理事务193,000.00元、2013699其他共产党事务支出13,452.91元；造成预决算差异的主要原因是老旧小区改造资金支出占比上升，2024年老旧小区改造资金支出72,487,096.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出54,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算。主要用于街道司法人员工资社保、公用经费及维稳经费支出；包括2040602一般行政管理事务支出14,330.00元、2040604基层司法业务19,870.00元；2040699其他司法支出20,000.00元；造成预决算差异的主要原因是基层司法支出比年初预算增加54,200.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出20,376.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。完成年初预算的100%。主要用于科学技术支出，包括2060404科技成果转化与扩散20,376.00元；造成预决算差异的主要原因是与年初预算无差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出271,586.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%；年初无此项预算。主要用于文化支出、其他文化和旅游支出、其他文化旅游体育与传媒支出；包括2070109群众文化活动支出46,986.52元、2070199其他文化和旅游支出44,600.00元、2079999其他文化旅游体育与传媒支出180,000.00元；造成预决算差异的主要原因是基层文化支出比年初预算增加271,586.52元。

8.社会保障和就业（类）支出4,572,210.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。完成年初预算的218.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及街道离退休人员支出，包括2080208基层政权建设和社区治理930,500.00元、2080501行政单位离退休支出769,500.00元、2080502事业单位离退休支出358,200.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出984,149.44元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出343,423.13元、2080799其他就业补助支出45,000.00元、2081002老年福利26,276.03元、2081199 其他残疾人事业支出13,340.00元、2082804拥军优属1,101,821.94元；造成预决算差异的主要原因是社会保障和就业（类）支出比年初预算增加2,478,974.54元。

9.卫生健康（类）支出1,058,557.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。完成年初预算的106.89%。主要用于街道职工医疗保险支出，包括2100102一般行政管理事务2,983.50元、2101101行政单位医疗273,156.23元、2101102事业单位医疗支出224,703.69元、2101103公务员医疗补助490,526.05元、2101199其他行政事业单位医疗支出62,148.43元、2109999其他卫生健康支出5,040.00元；造成预决算差异的主要原因是卫生健康（类）支出比年初预算增加68,324.9元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出4,516,901.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。完成年初预算的123.32%。主要用于行政运行支出、城乡社区环境卫生支出，包括2120101行政运行支出3,739,643.86元、2120501城乡社区环境卫生777,258.01元；造成预决算差异的主要原因是城乡社区（类）支出比年初预算增加854,320.87元。

12.农林水（类）支出37,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。年初无此项预算。主要用于农林水支出，包括2130213执法与监督支出32,760.00元、2130234林业草原防灾减灾5,000.00元；造成预决算差异的主要原因是农林水（类）支出比年初预算增加37,760.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出72,487,096.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.62%。完成年初预算的7718.27%。主要用于单位职工住房公积金缴纳支出，包括2210108老旧小区改造71,532,000.00元、2210201住房公积金支出955,096.00元；造成预决算差异的主要原因是住房保障（类）支出比年初预算增加71,547,934.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,000.00元，决算为5,851.76元，完成年初预算的13.29%；支出决算较上年减少373.12元，下降5.99%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为44,000.00元，决算为5,851.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.29%；完成年初预算的13.29%；公务用车运行维护费支出年初预算为44,000.00元，决算为5,851.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.29%，完成年初预算的13.29%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少373.12元，下降5.99%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,000.00元，支出决算为5,851.76元，完成年初预算的13.29%，支出决算较上年减少373.12元，下降5.99%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为44,000.00元，决算为5,851.76元，完成年初预算的13.29%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是部门厉行节约，严控“三公”经费支出，相应缩减车辆运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算支出决算较上年373.12元，下降5.99%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部门厉行节约，严控“三公”经费支出，支出在上年基础上进行缩减。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于街道运转及日常维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2024年机关运行经费支出6,083,479.91元，比上年减少519,884.34元，下降7.87%,主要原因是劳务费用减少。昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处机关运行经费主要用于劳务费4,782,361.95元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处资产总额27,161,552.15元，其中，流动资产19,313,848.95元，固定资产7,834,049.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13,653.36元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,338,152.15元，其中固定资产增加18,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

监督索引号53010300455901111

东华街道办事处2024年度部门决算公开表20251029102126682