监督索引号53010300336101401000

盘龙区滇源街道中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

作为基层医疗单位，我单位的主要职能是为辖区三万余人提供优质的基本医疗、预防保健、公共卫生服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：医疗科、妇产科、五官科、中医科、放射科、公共卫生科、财务科、办公室、化验室、B超室、手术室、收费室、药房。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区滇源街道中心卫生院作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区卫生健康局纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度的重点工作一方面提升医疗水平，增加医疗业务收入，严格管控成本费用开支，改善医疗服务质量，杜绝医疗事故发生。另外我院以开展优质服务基层行为契机，不断加强“三基“培训及应急演练，不断优化就医流程，不断改善服务质量、服务效率、服务态度、不断提高群众就医获得感和满意度。我院坚持以人为本的理念，多措并举，扎实推进医改工作，分别为以群众满意为目标，抓人才培养；加强药品的管理，执行零差价销售，严格执行国家基本药物制度；实行绩效工资考核方案，激励职工工作积极性；强化服务管理，加大公共卫生服务体系建设力度。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2024年度无一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出，也不属于行政参公单位，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区滇源街道中心卫生院2024年度收入合计17378368.46元。其中：财政拨款收入11510197.71元，占总收入的66.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5855519.83元（含教育收费0.00元），占总收入的33.7%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12650.92元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计增加3627420.70元，增长26.38%。其中：财政拨款收入增加3708056.19元，增长47.53%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加1968209.51元，增长50.63%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少2048845.00元，下降-99.39%。2024年收入增加的主要原因是财政拨款收入增加，事业收入增加；其他收入减少的主要原因是2023年非同级财政拨款收入占比大，主要为盘龙区卫健局拨付基本公卫补助收入和乡医工资金额为2029424.5元，2024年基本公共卫生补助收入和乡医补助收入拨款口径为财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

盘龙区滇源街道中心卫生院2024年度支出合计15220736.32元。其中：基本支出7433570.69元，占总支出的48.84％；项目支出7787165.63元，占总支出的51.16％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1135139.71元，增长8.06%。其中：基本支出减少1951163.20元，下降20.79%；项目支出增加3086302.91元，增长65.65%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少，项目支出增加的主要原因是2023年基本公共卫生补助收入和基药补助收入未使用完结转至2024年使用。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盘龙区滇源街道中心卫生院机构正常运转的日常支出7433570.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5166225.02元，占基本支出的69.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2267345.67元，占基本支出的30.50％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盘龙区滇源街道中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7787165.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要为开展基本公共卫生服务所发生项目支出5263756.97元，开展基层医疗卫生机构基本药物补助1415258.01元，开展其他医疗服务项目如疫情防控、家庭医生签约服务、高质量发展项目、其他医疗服务所发生项目支出1108150.65元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区滇源街道中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出11510197.71元,占本年支出合计的75.62%。与上年相比增加3708056.19元，增长47.53%,完成年初预算的254.01%。主要原因是拨款口径不一致，2023年公卫、基药补助为非同级财政拨款，2024年为财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出888510.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%,完成年初预算的99.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年1名遗属补助人员死亡，死亡后未发放遗属生活补助。

9.卫生健康（类）支出10316515.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.63%,完成年初预算的309.71%主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算未纳入基本公卫和基药补助项目。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出305172.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%,完成年初预算的100.00%。主要用于主要用于在编在职人员公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盘龙区滇源街道中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盘龙区滇源街道中心卫生院资产总额13423405.69元，其中，流动资产6176351.18元，固定资产7188593.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产58460.56元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1001605.42元，其中固定资产增加11091.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额23534.32元，其中：政府采购货物支出23534.32元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额23534.32元，其中：授予小微企业合同金额23534.32元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300336101401111

（3-3）2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251029031320037