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昆明市盘龙区民族宗教事务局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党和国家有关民族宗教工作的方针政策和法律法规，做好党的民族宗教政策的宣传教育工作；对民族宗教政策的落实情况和民族宗教工作的开展情况进行调研并提出有关民族宗教工作的意见建议。

2.扎实推进民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设，建立健全少数民族服务管理体系，大力开展民族团结进步创建活动，努力把盘龙区建设成为民族团结进步示范区。

3.积极争取上级民族工作部门的支持，开展对本地区少数民族生产生活情况的调研，加强少数民族聚居村基础设施建设，改善少数民族群众生产生活条件，会同有关部门做好少数民族科学、教育、文化、卫生、体育等工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

4.依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界合法权益，保护宗教教职人员和信教群众开展正常宗教活动，促进宗教关系和谐。

5.了解掌握民族宗教方面情况和动态，积极会同有关部门依法防范、打击利用民族宗教进行的非法和违法活动，抵制境外利用宗教进行渗透，及时处理由民族宗教问题引起的突发事件。

6.指导宗教团体和宗教活动场所依法开展宗教活动，帮助他们加强自身建设并建立健全各项民主管理制度，充分发挥其桥梁纽带作用；帮助宗教团体和宗教活动场所办理相关事务；引导宗教界开展公益慈善活动，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

7.联系少数民族代表人士和宗教界代表人士，会同有关部门做好少数民族干部的培养、举荐工作；做好爱国宗教人士的培养、教育和选拔工作，对宗教界代表人士的政治安排提出意见。

8.按照“团结、教育、疏导、化解”的方针，做好民族宗教方面热点难点问题和矛盾纠纷的排查、调处工作。

9.做好更改民族成份审核、筹备设立宗教活动场所初审和宗教活动场所登记、伊斯兰信教群众朝觐申请的审核和服务工作。

10.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：民族科（负责盘龙区民族宗教事务局宗民族工作），宗教科（负责盘龙区民族宗教事务局宗教工作）。

所属单位1个：盘龙区宗教事务管理服务中心（由原盘龙区清真食品监督管理办公室更名）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个：盘龙区宗教事务管理服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。主要原因是盘龙区宗教事务管理服务中心纳入昆明市盘龙区民族宗教事务局统一核算并编报部门决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员3人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.高位推动民族团结进步示范创建工作。结合社区“五级治理”体系建设，进一步健全完善“区—街道—社区（村委会）”三级工作网络，形成了区委、区政府统一领导，区民宗局组织协调，有关部门齐抓共管，社会积极参与，社区承载的工作机制。

2.把民族团结宣传教育及《宗教事务条例》的学习贯彻作为突破口，广泛宣传党的民族宗教政策，多形式、多渠道、全方位地开展民族团结宣传教育及学习贯彻《宗教事务条例》活动，不断创新宣传方式，提升宣传效果，使“三个离不开”思想不断深入人心。结合民族传统节日，在民族团结进步示范社区开展民族团结宣传系列宣传活动，以丰富多彩、群众喜闻乐见的活动形式促进各族群众更好地交往、交流、交融。

3.设立专栏组成的民族团结宣传长廊大力开展“三个离不开”和“两个维护”的宣传教育，同时向各族群众提供用工信息、养生保健、科普等知识。开展民族文化文艺汇演活动等少数民族系列宣传活动。继续深入开展民族团结进步示范创建“十进”活动。引导宗教界践行社会主义核心价值观，坚持宗教中国化方向，引导宗教与社会主义社会相适应。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区民族宗教事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市盘龙区民族宗教事务局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区民族宗教事务局2024年度收入合计3,914,968.85元。其中：财政拨款收入3,914,968.85元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,078,430.42元，增长38.02%。其中：财政拨款收入增加1,078,430.42元，增长38.02%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是我部门本年度加大民族宗教事务管理收入预算，故导致收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区民族宗教事务局2024年度支出合计3,914,968.85元。其中：基本支出1,439,102.20元，占总支出的36.76％；项目支出2,475,866.65元，占总支出的63.24％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,079,838.17元，增长38.09%。其中：基本支出增加300,985.44元，增长26.45%；项目支出增加778,852.73元，增长45.90%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是我部门本年度加大民族宗教事务管理收入预算，故导致支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,439,102.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,334,676.75元，占基本支出的92.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104,425.45元，占基本支出的7.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,475,866.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

盘龙区帮带共建磨憨镇现代化边境幸福村建设专项工作项目经费837,938.00元，主要用于帮带共建磨憨镇现代化边境幸福村建设支出。

昆明市新一轮创建全国民族团结进步示范市典型示范点提升打造工作项目经费353,700.00元，主要用于昆明市新一轮创建全国民族团结进步示范市典型示范点提升打造支出。

昆明市铸牢中华民族共同体意识主题活动项目经费100,000.00元，主要用于铸牢中华民族共同体意识主题活动支出。

民族工作专项项目经费29,616.00元，主要用于为少数民族群众办实事、解难事，帮少数民族社区、村改善基础设施建设，提高辖区少数民族群众生产生活水平，繁荣发展民族文化，广泛宣传民族团结，构建中华民族一家亲和谐大家庭。更换辖民族团结进步宣传栏内容。

宗教人士生活津贴专项项目经费125,500.00元，主要用于对宗教协会进行补助，落实好国家宗教政策。

宗教工作专项项目经费90,598.00元，主要用于确保盘龙区宗教和顺、社会稳定；为进一步落实依法治区、依法行政相关工作，提高区民族宗教局履职能力，落实聘用法律顾问相关政策；对局机关3名执法辅助公益性岗位人员进行工作补助，区民族宗教局负责对辖区内200余家清真食品餐饮企业及24家宗教活动场所消防安全进行执法检查。

宗教教职人员社会保障专项项目经费202,500.00元，主要用于对在盘龙区认定备案的教职人员发放社保补助，为落实国家宗教政策，按照政府、场所、个人各承担1/3进行发放。

2023年省下统战专项资金项目经费30,900.00元，主要用于统战专项工作支出。

信创工作项目经费13,584.00元，主要用于盘龙区2024年信创工作经费，用于购买办公电脑。

全区再就业专项工作项目经费730.65元，主要用于全区再就业工作支出。

省对下民族宗教专项资金项目经费690,800.00元，主要用于确保盘龙区宗教和顺、社会稳定；为进一步落实依法治区、依法行政相关工作，提高区民族宗教局履职能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区民族宗教事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出3,914,968.85元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,079,838.17元，增长38.09%，完成年初预算的135.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,820,762.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.05%，完成年初预算的115.37%。主要用于民族事务及宗教事务项目经费支出及单位行政事业人员工资福利及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加项目经费，盘龙区帮带共建磨憨镇现代化边境幸福村建设专项工作经费、昆明市新一轮创建全国民族团结进步示范市典型示范点提升打造工作经费、昆明市铸牢中华民族共同体意识主题活动经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出13,584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%，完成年初预算的100.00%。主要用于盘龙区2024年信创工作经费，用于购买办公电脑；无预决算差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出171,155.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%，完成年初预算的117.56%。主要用于离退休人员补助支出及职工基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员职级晋升伴随工资晋升，调整增加养老保险缴费基数，因此造成预决算差异。

9.卫生健康（类）支出106,875.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%，完成年初预算的122.10%。主要用于在职人员单位部分医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员职级晋升伴随工资晋升，调整增加医疗保险缴费基数，因此造成预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出690,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.65%，完成年初预算的659.16%。主要用于省对下民族宗教专项资金；造成预决算差异的主要原因是年中追加项目经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出111,791.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%，完成年初预算的121.78%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员职级晋升伴随工资晋升，调整增加住房公积金缴费基数，因此造成预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，落实过“紧日子”要求，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区民族宗教事务局2024年机关运行经费支出104,425.45元，比上年增加38,155.33元，增长57.58%，主要原因是本年加大民族宗教事务管理，支付的差旅费、培训费较上年增加。部门机关运行经费主要用于支付办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费以及职工公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区民族宗教事务局资产总额383,730.51元，其中，流动资产343,274.2元，固定资产40,456.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少390,535.75元，其中固定资产减少743.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

预算绩效管理：预算绩效管理是以“预算”为对象开展的预算绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

监督索引号53010300130801111

昆明市盘龙区民族宗教事务局2024年度部门决算公开表20251029035501595