监督索引号53010300336101501000

昆明市精神卫生防治医院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要负责承担社区基层医疗及基本公共卫生服务各项职能，医院下设2个社区卫生服中心，2个社区卫生服站，完成社区卫生服务各项工作；开展精神科疾病的诊断和治疗、心理咨询和心理治疗门诊，负责盘龙区征兵体检心理测评工作；针对海洛因依赖者，提供美沙酮维持治疗，通过治疗门诊的平台，对海洛因依赖患者及家属进行有效的治疗和行为干预，减少物质滥用的危害，防治艾滋病的传播。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：职能科室3个，分别是综合办公室(院办、总务)、综合医务科（医务、护理、工会、老龄）、财务医保科（财务、医保、物价、绩效工资核算、资产管理、政府采购）；临床业务科室及下设社区卫生服务机构6个，分别是麻线营美沙酮维持治疗门诊、拓东街道社区卫生服务中心（昆明市精神卫生防治医院家湾门诊部）、青云街道社区卫生服务中心、金星社区卫生服务站、小坝社区卫生服务站（昆明市精神卫生防治医院）、医技科（医学检验、医学影像）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员54人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员79人（离休0人，退休79人）。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）临床医疗业务工作

精神科；全科医疗科；内科；中西医结合科；中医科；针灸科；口腔科；医学检验科；医学影像科；国家药物维持治疗门诊（美沙酮替代治疗）。

（二）对国家药物维持治疗（美沙酮）门诊的管理工作

根据《滥用阿片类物质成瘾者社区维持治疗工作方案》（卫疾控发【2006】256号）要求，按规定开展药物维持治疗工作，定期接受省级、市级工作组督导。根据项目工作要求，开展人员培训及宣传活动，提高患者的入组率，服药率，加强艾滋病的知晓率。

（三） 社区基本公共卫生服务工作

医院下设社区卫生服务中心站完成了社区卫生考核工作，同时加强了中医科针灸科、儿童保健，妇女保健的工作能力，就诊病人数稳步提升，社会声誉明显提高。

（四）医院技能力的规范建设情况

昆明市精神卫生防治医院实验室取得二级生物安全实验室备案证书；昆明市精神卫生防治医院取得《放射诊疗许可证》、《辐射安全许可证》。

（五）其他工作完成情况

1.完成了盘龙区团委青少年心理健康咨询门诊工作任务及盘龙区征兵体检的心理测评工作任务。2024年征兵体检和青少年中心心理测评人次300余人。

2.完成了从业人员健康体检工作。2024年10月、12月开展从业人员健康体检76人。

3.2024年四季度完成了妇科专科建设，开展电子阴道镜、妇科物理治疗，其中围产保健工作的独立完成健册85人、阴道镜检查10人、妇科治疗30人、宫颈癌筛查201人、乳腺癌筛查207人。

4.2024年申报了艾滋病快检点并已正常开展工作。2024年检测443人。

5.完成了梅毒、艾滋病扩大检测工作。2024年全院完成梅毒扩大检测10295人次、艾滋病扩大检测11083人次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、本单位2024年度无财政拨款“三公”经费安排的支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

四、 本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市精神卫生防治医院2024年度收入合计20074543.20元。其中：财政拨款收入12258727.81元，占总收入的61.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3347934.12元（含教育收费0.00元），占总收入的16.68%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4467881.27元，占总收入的22.25%。

与上年相比，收入合计增加1941714.98元，增长10.71%。其中：财政拨款收入增加1803698.19元，增长17.25%,主要原因是我院2024年领办青云社区卫生服务中心，基本公共卫生服务项目等经费较上年增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少1446700.41元，下降30.17%,主要原因一是2024年医院加大药品、耗材集采及基本药物制度政策执行力度，药品价格和平均处方费用下降，受政策影响，故药品收入下降；二是2024年医院严格控制二类精神药品的使用，二类精神药品的使用量较2023年大幅下降，故此类药品收入下降。三是顺应国家对二类疫苗的监管，2024年医院二类疫苗的使用量较上年明显下降，二类疫苗收入降幅明显，导致事业收入减少；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1584717.20元，增长54.96%,主要原因是2024年上级部门拨入的非同级财政拨款收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

昆明市精神卫生防治医院2024年度支出合计17348744.49元。其中：基本支出12246814.54元，占总支出的70.59％；项目支出5101929.95元，占总支出的29.41％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少593234.13元，下降3.31%。其中：基本支出减少960006.60元，下降7.27%,主要原因一是2024年在职在编人员调出1人、辞职2人，追减在职人员经费。二是医院加大科室成本核算，部分科室效益发展不明显，部分在职人员的绩效工资不能足额发放；项目支出增加366772.47元，增长7.75%，主要原因是2024年我院举办和领办的社区卫生服务机构开展基本公共卫生服务收入较上年增加，故项目支出也相应增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市精神卫生防治医院机构正常运转的日常支出12246814.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9049100.52元，占基本支出的73.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3197714.02元，占基本支出的26.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市精神卫生防治医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5101929.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支情况：

1.国家基本公共卫生服务项目补助资金支出4468631.21元，用于基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务所需支出。

2.基本药物制度补助资金支出350738.63元，用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出。

3.重大传染病防控中央补助资金支出61635.68元，用于药品、耗材等需方补助，以及传染病防治医疗卫生机构开展相关工作所需经费等支出。

4.艾滋病防治项目区级专项经费支出31046.01元，用于艾滋病防治相关工作所需经费支出。

5. 公立医院综合改革专项经费支出9756.50元，用于支持公立医院综合改革和高质量发展相关支出。

6.中医药事业传承与发展中央补助资金647.49元，用于中医医疗机构服务能力提升、中医药人才培养、中医文化宣传等支出。

7.医务人员临时性工作补助中央资金支出2100.00元，用于疫情防控一线医务人员临时性工作补贴支出。

8. 精神疾病防治项目中央补助资金支出1854.87元，用于精神疾病防治项目所需支出。

9．艾滋病防治美沙酮补助经费支出68048.86元，用于艾滋病防治美沙酮工作经费支出。

10.慢病管理中心建设项目经费支出94,194.90元，用于慢病管理中心建设工作相关经费支出。

11. 离退休党支部党费返还款支出2,304.00元，用于退休党组织工作经费支出。

12.社区戒烟综合干预试点建设补助经费支出4070.00元，用于社区戒烟综合干预试点建设工作经费支出。

13. 拓东社区地方病监测防治工作经费支出2265.94元，用于地方病监测防治工作相关经费支出。

14. 肿瘤随访调查工作经费支出199.99元，用于肿瘤随访调查工作经费支出。

15.药品集中采购医保资金结余留用经费支出3448.87元，用于药品集中采购相关人员考核奖励支出。

16.居民健康素养监测和成人烟草流行监测项目工作经费987.00元，用于居民健康素养监测和成人烟草流行监测项目工作经费支出。

因项目支出中每个具体项目涉及的指标值不同，故2024年度项目支出绩效自评表只对“国家基本公共卫生服务项目补助项目”支出4468631.21元进行了绩效自评，其中财政拨款3261964.53元，非同级财政拨款1206666.68元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市精神卫生防治医院2024年度一般公共预算财政拨款支出12258727.81元,占本年支出合计的70.66%。与上年相比增加1803698.19元，增长17.25%,完成年初预算的135.18%。主要原因是我院2024年领办青云社区卫生服务中心，基本公共卫生服务项目等经费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2726500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.24%,完成年初预算的100.43%。主要用于在职人员事业单位基本养老保险缴费支出及事业单位离退休支出。造成预决算差异的主要原因是2024年度本单位部分在职及退休人员发生变动，单位根据实际情况办理了人员经费追加及追减手续，故与年初预算数有差异。

9.卫生健康（类）支出9295247.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.83%,完成年初预算的151.97%。主要用于在职人员工资、社会保险缴费、退休人员公用经费、工会活动经费等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度部分项目经费根据当年开展业务工作需求及年度考核结果，由主管局及其他部门下发项目资金拨付分配方案，单位完成项目库申报，经主管局及财政部门审批后下达额度，而此项支出未在年初预算中填报，故与年初预算数差异较大。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出236980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%,完成年初预算的100.00%。主要用于在职人员住房公积支出,与年初预算一致无差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。”

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市精神卫生防治医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市精神卫生防治医院资产总额9879794.48元，其中，流动资产5174430.33元，固定资产4674110.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产26396.52元（净值），其他资产4856.95元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2625250.47元，其中固定资产增加141520.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋466.25平方米(其中直管公房262.84平方米)，账面原值1157331.14元，实现资产使用税后收入247370.42元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额10061.68元，其中：政府采购货物支出6660.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3401.68元。授予中小企业合同金额10061.68元，其中：授予小微企业合同金额10061.68元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入，是指财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

三、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

五、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010300336101501111

昆明市精神卫生防治医院2024年度部门决算公开表20251029043311164