监督索引号53010300121301000

中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部2024年度部门

决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、 部门整体支出绩效自评情况

十四、 部门整体支出绩效自评表

十五、 项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委统战部和区委报告盘龙区统一战线工作情况并提出建议，拟订盘龙区统一战线工作有关规划、政策和法规，统筹协调和指导区级各部门和各单位统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难，配合相关部门做好人才工作。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。

5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导区属国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

7.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8.统一管理侨务工作。

9.统一管理对台工作。

10.受区委委托，领导区民宗局工作，指导区工商联、区侨联、区台联工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

11.完成市委统战部和区委交办的其他工作。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合科、台侨办、党外知识分子工作科（加挂新的社会阶层人士工作科）、民族工作科、宗教事务科。

所属单位1个，中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部。

纳入中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

2024年，区委统战部区委、政府的领导下，取得一定工作成绩。举办2024年度党外知识分子大讲堂，持续发挥盘龙区“同心宣传队”作用，12位志愿者深入社区、学校、企业、场所，通过演讲、访谈等多种形式，开展政策解读、商业与消费、幸福的定义、风土人文等主题宣讲，举办宣讲活动10场。组织盘龙区2024年度统战干部和统一战线代表人士能力素质专题培训班，为做好新时代统战工作打牢思想基础，提升统战干部业务能力。继续做好“民主党派之家”阵地建设和经费使用管理工作，积极开展大调研活动，带领各民主党派、新阶、非公经济代表人士深入基层，就2024年确定的10个课题进行调研。召开了2024年调研成果汇报会，听取盘龙区各民主党派基层组织、区工商联、区新联会、区知联会初步调研成果汇报。继续推进长江生态民主监督工作，召开会议4次，开展活动1次。深入开展“凝心铸魂强根基，团结奋进新征程”主题教育活动，采取专题辅导、座谈交流、参观学习等形式开展线下教育培训10余次。授牌区级新阶人士工作站、联系点6家，申报市级新阶人士工作站、联系点4家，省级新阶实践创新基地1家。围绕“传承非遗技艺，弘扬工匠精神”和“聚焦三农，助力乡村振兴”两个基本点，依托自身优势，发起盘龙区网络统战人士“双百”服务系列活动——“匠心知美·百位匠人传技艺”、“聚力乡建·百名人才助三农”，弘扬匠人精神，搭建平台，培养网络电商人才，帮助销售农副产品，充分发挥统一战线人才荟萃、智力密集优势，服务“六个春城”建设。在恒隆广场成立了全省首家新的社会阶层人士楼宇联盟，通过“联盟组织创建+”理念聚集楼宇社群与团体，吸引入驻企业共计14家、新的社会阶层人士100余人。以庆祝中华人民共和国成立75周年为主线，把台侨工作融入到大统战工作中，进一步增强台侨界群众的凝聚力。高质量完成区台、侨联换届。把为侨服务融入基层网格化社会治理中，建立侨务一级网格1个（区级），二级网格12个（街道级），三级网格41个（社区级）。帮助解决台侨界群众在工作、生活、学习中存在困难和问题，坚持“春节”、“中秋”等传统节日开展走访慰问。扩展“昆台情 故事会”、“山海同吟 沙龙荟”、“两岸非遗文化进社区”等活动品牌，以创建“盘龙品牌”拓展联谊交流，充分挖掘文化资源禀赋，讲好昆台故事，进一步凝聚人心、凝聚力量、凝聚意志、凝聚思想，达成两岸同胞“系情、聚情、共情”的良好共识。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部2024年度收入合计2832498.34元。其中：财政拨款收入2832498.34元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少432780.73元，下降13.25%。其中：财政拨款收入减少432780.73元，下降13.25%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是原因一是2024年上半年实际在岗人员6人，人员经费减少，二是项目经费压缩。

二、 支出决算情况说明

中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部2024年度支出合计2832498.34元。其中：基本支出2315980.29元，占总支出的81.76％；项目支出516518.05元，占总支出的18.24％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少432780.73元，下降13.25%。其中：基本支出减少179264.28元，下降7.18%；项目支出减少253516.45元，下降32.92%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是2024年上半年实际在岗人员6人，人员经费减少，二是项目经费压缩。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2315980.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2168464.35元，占基本支出的93.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147515.94元，占基本支出的6.37％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部机关，为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出516518.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

党外知识分子工作站经费57596.00元，主要用于党外知识分子工作站、盘龙区知联会培训、活动等开支。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出2832498.34元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少432780.73元，下降13.25%,完成年初预算的93.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出1829469.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.59%,完成年初预算的83.52%，主要用于人员工资发放、公用支出、港澳台事务支出、华侨事务支出、统战事务支出等，造成预决算差异的主要原因一是人员调动，二是项目经费压缩。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出730550.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.79%,完成年初预算的125.28%，主要用于离休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因养老保险基数调整补缴。

9. 卫生健康（类）支出141693.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%,完成年初预算的111.32%。主要用于主要用于行政单位医疗缴费、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是医保基数调整补缴。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出130784.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%,完成年初预算的91.04%。主要用于行政单位住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是基数调整。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25650.00元，决算为1374.40元，完成年初预算的5.36%；支出决算较上年增加1374.40元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为25650.00元，决算为1374.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.36%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1374.40元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1374.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1374.40元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25650.00元，支出决算为1374.40元，完成年初预算的5.36%，支出决算较上年增加1374.40元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为25650.00元，决算为1374.40元，完成年初预算的5.36%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照相关要求和规定，厉行节约，压缩“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1374.40元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1374.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1374.40元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年完成1起公务接待任务，上年度无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于1批次接待任务，共计23人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部2024年度不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部2024年机关运行经费支出147515.94元，比上年减少32798.84元，下降18.19%,主要原因是上半年编制暂时空缺，经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费7020.40元、水费2398.00元、差旅费8421.00、邮电费4571.14元，维修（护）费6225.00元，培训费3850.00元，公务接待1374.40元，工会经费6622.00元，福利费30000元，其他交通费用70350.00元，其他商品和服务支出6684.00元。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部资产总额171968.59元，其中，流动资产64078.60元，固定资产91889.99元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产16000元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少30001.39元，其中固定资产增加517.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我部门2024年无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300121301111

部门决算公开表20251030105627625