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昆明市盘龙区松华卫生院部门2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

昆明市盘龙区松华卫生院位于盘龙区松华街道双玉社区老玉屯村163号，是一所基本医疗、预防保健、公共卫生等为一体的综合性一级卫生院。作为基层医疗单位，我单位的主要职能是为辖区三万余人提供优质的基本医疗、预防保健、公共卫生服务。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年为辖区居民提供优质的基本医疗服务和公共卫生服务。

1、做好新冠疫情防控应急措施，按需储备新冠疫情防控应急物资，切实落实新冠疫情防控应急责任，做好新冠疫情防控应急执守。 严格进行新冠疫情防控消杀工作，指导辖区居民做好消毒隔离，引导居民少出门，避免群众聚集。响应国家号召科学有序的进行新冠疫情防控应急工作。

2、继续巩固做好公共卫生服务及基本医疗工作，特别要加强公共卫生工作，加强居民建档签约工作，争取完成各项工作指标任务。

3、加强医疗队伍建设，进一步提高医疗服务质量，执行国家基本药物制度，为患者提供快捷、方便、优质、有效的医疗服务。

4、优化组合科室及人员，提高工作效率。调整收入结构，进一步降低药品比，提高含金量，调整创收重点，开展预防性体检项目,拓展各类收费性体检，作为一项重要产业结构来抓，强化"体检团队"走出去"外出体检工作。增收节支，量入为出。

5、加强我院及医疗保险政策宣传力度；强化职工服务意识，提高服务质量，改善服务态度；开展好中医内科、针灸推拿理疗科、骨伤科、疼痛科等多元化服务。

6、继续加强安全生产管理工作，定期安全检查隐患排查，严格进行网格化管理，责任到人，确保无安全生产事件发生。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构。分别是：1、全科医疗科；2、中医科；3、预防保健科；4、预防接种门诊；5、医学检验科；6、医学影像科；7、中西药房；8、财务科；9、后勤保障科；10、慢病科；11、医务科；12、信息管理科；13、医保结算管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个昆明市盘龙区松华卫生院。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区松华卫生院2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

昆明市盘龙区松华卫生院2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆3辆，超编原因是我单位有2辆车辆在报废处理中，暂未下账。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

备注: 2024年度昆明市盘龙区松华卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2024年度昆明市盘龙区松华卫生院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区松华卫生院2024年度收入合计7720555.83元。其中：财政拨款收入6348849.02元，占总收入的82.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入872763.29元（含教育收费0.00元），占总收入的11.31%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入498943.52元，占总收入的6.46%。

与上年相比，收入合计减少779151.35元，下降9.17%。其中：财政拨款收入增加737661.73元，增长13.15%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少410367.71元，下降31.98%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1106445.37元，下降68.92%。主要原为：一是因财政拨款收入比上年有所增加，是因为2024年财政拨款项目经费增加；二是因门诊收入减少，导致事业收入减少；三是因我单位2024年大部分项目支出由财政直接下达指标，导致其他收入减少幅度较大。以上因素导致收入与上年对比减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区松华卫生院2024年度支出合计7097443.67元。其中：基本支出4675294.74元，占总支出的65.87％；项目支出2422148.93元，占总支出的34.13％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1330563.83元，下降15.79%。其中：基本支出减少834227.95元，下降15.14%；项目支出减少496335.88元，下降17.01% 。主要原因为：本年度基本支出减少，项目支出减少。以上因素导致支出与上年对比减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区松华卫生院单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4675294.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4194531.38元，占基本支出的89.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费480763.36元，占基本支出的10.28％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区松华卫生院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2422148.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目开支主要用于为辖区内居民提供优质的基本医疗和公共卫生服务，具体支出明细见下表。                                          

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区松华卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出6348849.02元,占本年支出合计的89.45%。与上年相比增加689238.73元，增长12.18%,完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。我单位无一般公共服务（类）支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。我单位无外交（类）支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。我单位无国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。我单位无公共安全（类）支出；

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。我单位无教育（类）支出；

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。我单位无科学技术（类）支出；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。我单位无文化旅游体育与传媒（类）支出；

 8.社会保障和就业（类）支出428534.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%,完成年初预算的100.00% 。主要用于人员保险支出。

 9.卫生健康（类）支出5568800.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.71%，完成年初预算的100.00% 。主要用于人员工资，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。我单位无节能环保（类）支出；

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。我单位无城乡社区（类）支出；

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。我单位无农林水（类）支出；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。我单位无交通运输（类）支出；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。我单位无资源勘探工业信息等（类）支出；

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。我单位无商业服务业等（类）支出；

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。我单位无金融（类）支出；

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。我单位无援助其他地区（类）支出；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。我单位无自然资源海洋气象等（类）支出；

 19.住房保障（类）支出351514.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%，完成年初预算的100.00% 。主要用于人员住房公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。我单位无粮油物资储备（类）支出；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。我单位无国有资本经营预算（类）支出；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。我单位无灾害防治及应急管理（类）支出；

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。我单位无其他（类）支出；

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。我单位无债务还本（类）支出；

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。我单位无债务付息（类）支出；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。我单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44000.00元，决算为7821.72元，完成年初预算的17.78%；支出决算较上年减少864.82元，下降9.96%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为44000.00元，决算为7821.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.78%，完成年初预算的17.78%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00% ，因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少684.82元，下降9.96%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44000.00元，支出决算为7821.72元，完成年初预算的17.78%，支出决算较上年减少684.82元，下降9.96% 。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为44000.00元，决算为7821.72元，完成年初预算的17.78%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格规范“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增减少684.82元，下降9.96%；公务接待费支出决算增加0.00元，增上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是厉行节约，严格规范“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车运行维护支出0.87万元，购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区松华卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费安排及支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区松华卫生院资产总额8168155.42元，其中，流动资产2739195.51元，固定资产5425259.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3700.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4759041.84元，其中固定资产增加4199908.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额12491.72元，其中：政府采购货物支出5960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6531.72元。授予中小企业合同金额12491.72元，其中：授予小微企业合同金额12491.72元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）、公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

（二）、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（三）、非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

监督索引号53010300336101101111

（盘龙区松华卫生院）2024年度部门决算公开报表（部门版）20251030112521615