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昆明市盘龙区残疾人联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；

2.团结教育残疾人，为残疾人服务；

3.履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和综合业务科，所属单位2个，分别是：

1.昆明市盘龙区残疾人康复指导和就业服务站

2.昆明市盘龙区残疾人综合服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市盘龙区残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市盘龙区残疾人联合会（本级）

2.昆明市盘龙区残疾人综合服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.残疾人康复工作：为全区有康复需求的残疾儿童按规定程序进入昆明市定点康复机构进行康复救助治疗；为辖区残疾人提供精准康复服务，区困难精神病人享受精神类药物服药补助；为有辅助器具需求的残疾人适配基本型辅助器具。

2.残疾人就业工作：大力推行残疾人集中就业、按比例就业、自主创业、庇护性就业，开展残疾人就业能力提升培训，让有就业能力和就业愿望的残疾人实现充分稳定就业，保障残疾人就业权益，充分参与社会生活。

3.其他残疾人事业支出：大力宣传残疾人事业、组织开展残疾人文化体育活动、丰富残疾人精神、文化、体育生活，促进残疾人重返社会，加强残疾人社会保障工作，开展残疾人学生、残疾人子女教育助学工作，确保残疾人有受公平教育的权利，鼓励社会关爱残疾人。全面推开基层残疾人工作规范化建设，开展社区（村）残协规范化建设工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区残疾人联合会2024年度收入合计10794572.97元。其中：财政拨款收入10794572.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加848730.04元，增长8.53%。其中：财政拨款收入增加887130.04元，增长8.95%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少38400.00元，下降100.00%。主要原因是惠残助残力度加大，残疾人相关补助发放增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区残疾人联合会2024年度支出合计10799408.97元。其中：基本支出3425050.78元，占总支出的31.72％；项目支出7374358.19元，占总支出的68.28％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加831733.21元，增长8.34%。其中：基本支出减少522987.88元，下降13.25%；项目支出增加1354721.09元，增长22.51%，主要原因是惠残助残力度加大，残疾人相关补助发放增加。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3425050.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3232598.52元，占基本支出的94.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费192452.26元，占基本支出的5.62％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7374358.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。科学技术支出6792.00元，用于残疾人事业的彩票公益金支出1995896.39元。

残疾人康复支出835602.36元，主要用于开展困难精神残疾人免费服药服务，为辖区52名困难精神残疾人提供服药补助服务；

开展辅具需求筛查，为辖区内367名持证残疾人提供基本型辅助器具，实现残疾人精准康复服务率100%，残疾人基本型辅具适配率100%；开展残疾儿童康复救助服务，按照“应救尽救”原则，为辖区210名残疾儿童提供以肢体矫正、助听器验配、功能训练等为主的基本康复救助服务。

残疾人就业支出1086439.00元，主要用于积极推荐有就业需求的高校毕业生参加3场招聘会，发放求职补贴；为46名就业年龄段困难残疾人提供临时救助帮扶；举办2场残疾人就业专场招聘会；组织19人参加2024年度云南省盲人医疗按摩人员国家级暨省级线上继续教育培训；为辖区11名自主创业残疾人发放一次性创业补助；开展技能培训，以就业为导向，组织2期培训。在阿子营街道牧羊村委会开展蔬菜作物种植及加工（山药种植）培训，30名农村困难残疾人参与；在主城区开展西点烘焙培训，49名城镇残疾人受益，培训合格率均达100%；完成2024年319名符合条件的残疾人机动车驾驶技能培训补助发放；落实“百千万工程”：选树“云南省残疾人就业创业领军人才”1人，发放扶持补助。

其他残疾人事业支出3443389.41元，主要用于开展残疾人事业宣传活动。通过爱耳日、助残日等特殊节日契机积极宣传爱耳、护耳知识、残疾人事业，进一步营造关心、关注残疾人事业的良好社会氛围；春节期间，对100余户困难残疾人家庭进行慰问；切实做好困难残疾人突发性、临时性生活困难救助工作，对78名困难残疾人发放临时救助金；扎实做好残疾人维权服务工作。认真处理残疾人来信来访，及时处理来信50件，办结率达100%；为12名残疾人机动轮椅车主发放燃油补贴；扎实开展入户访视工作。一是对辖区内13366名持证残疾人开展基本状况调查。二是常态化开展困难残疾人家庭入户访视工作，区残联科级领导班子成员直接联系帮扶困难重度残疾人2人，深入困难残疾人家庭了解其基本状况，及时解决生活问题。各级残联组织累计入户访视困难残疾人家庭1589户，发现、解决问题258个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出8798676.58元,占本年支出合计的81.47%。与上年相比减少544904.37元，下降5.83%,完成年初预算的98.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出6792.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的100.00%。主要用于支付购置办公设备尾款。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出8277963.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.08%,完成年初预算的99.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出、死亡抚恤及残疾人事业支出；造成预决算差异的主要原因是2024年存在人员变动。

9.卫生健康（类）支出268301.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%,完成年初预算的93.70%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是2024年存在人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出245620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%,完成年初预算的96.54%。主要用于住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年存在人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000.00元，决算为8643.76元，完成年初预算的27.01%；支出决算较上年减少1047.02元，下降10.80%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为22000.00元，决算为8643.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的39.29%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1047.02元，下降10.80%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000.00元，支出决算为8643.76元，完成年初预算的27.01%，支出决算较上年减少1047.02元，下降10.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为22000.00元，决算为8643.76元，完成年初预算的39.29%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着力行节约的原则，压缩“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增减少1047.02元，下降10.80%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着力行节约的原则，压缩“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人入户服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区残疾人联合会2024年机关运行经费支出176152.26元，比上年减少14188.12元，下降7.45%,主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压缩相关开支。单位机关运行经费主要用于水电费及办公设备维修维护等保障机关运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区残疾人联合会资产总额2288849.92元，其中，流动资产913677.33元，固定资产1191588.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产183584.50元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少208901.93元，其中固定资产减少205220.69元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额7295.38元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7295.38元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300376201111

附件： 昆明市盘龙区残疾人联合会20251030023640676