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昆明市盘龙区信访局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、负责接待和办理辖区范围内群众、法人及其他组织向区委、区政府及领导的来信来访事项，为群众排忧解难，提供政策、法律咨询服务，保证信访渠道畅通。

2、负责拟定全区信访工作的有关政策和规章；布置、检查、协调和指导全区信访工作。

3、承办区委、区政府领导和上级机关批转及交办的重要信访事项，并负责督促检查办理情况。

4、负责处理群众来电、来信、接待群众来访、及时向区委、区政府报告人民群众来电来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题，调查研究社情民意和信访突出问题，及时分析提供信访信息，为领导决策服务；负责向区属部门交办信访案件，直接调查、处理或参与信访事项。

5、依法处置化解疏导辖区范围内群众进京、赴省、到市的上访和突出信访问题，协调处理突发性信访事件，及时督促责任单位化解处理各类社会矛盾与纠纷，维护社会稳定；参与处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6、承担昆明市盘龙区处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的工作。

7、负责全区信访工作调查研究、分析形势、报告情况、部署工作，协调指导监督检查、考核奖惩等；加强信访队伍建设，统计上报信访工作情况和信息简报。

8、承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、接访科（中共昆明市盘龙区委、昆明市盘龙区人民政府人民群众来访接待室）、督查督办科。

  所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市盘龙区信访局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市盘龙区信访局

纳入昆明市盘龙区信访局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区信访局2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、信访件办理情况

2024年1月至9月云南省信访信息智能辅助系统受理信访事项3598件，信访纯案1891件，其中：政法类796件，占比23.32%；城乡建设类684件，占比20.04%；市场监管类642件，占比18.80%；劳动和社会保障类481件，占比14.09%。

2、信访工作法治化情况

一是深入开展信访问题源头治理三年攻坚行动。建立健全信息共享、部门会商、联动协作等矛盾纠纷多元化解机制，开展源头治理排查矛盾纠纷194件。二是坚持依法决策、依法办事。聘请法律顾问参与重要事项决策，确保重大行政决策于法有据、切实可行。三是律师“坐班”接访，助力信访难题化解。定期派驻律师到接访窗口“坐班”，结合“信访”需求，推动信访工作法治化73名法律顾问轮流坐班，接待信访群众76批104人次。四是提升督查督办质效，推动任务落细落实。下发督办通知18份，开展信访法治化业务培训3次，提升信访事项办理质效；五是以复查工作为抓手，把好信访事项处理的最后一道关口。截至目前，收到复查申请16份，出具16份不予受理告知书、重新办理通知2份。六是发挥人民调解优势，助力信访事项有效化解。建立健全信访矛盾纠纷预防机制，全年累计调解325件矛盾纠纷。七是加强涉访信息收集研判，协调联动政法委部门。妥善应对处置规模性聚集上访和涉访突发事件，印发工作提醒219余份。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区信访局（本级）2024年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区信访局部门2024年度收入合计2063243.78元。其中：财政拨款收入2063243.78元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加112500.00元，增长5.77%。其中：财政拨款收入增加112500.00元，增长5.77%；上级补助收入增加0万，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是社会保障和就业支出项目及卫生健康支出项目收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区信访局2024年度支出合计2063243.78元。其中：基本支出1748932.60元，占总支出的84.77％；项目支出314311.18元，占总支出的15.23％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加112500.00元，增长5.77%。其中：基本支出增加45500.00元，增长2.67%；项目支出增加67000.00元，增长27.09%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是社会保障和就业支出项目、卫生健康支出项目和项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1748932.6元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1623812.21元，占基本支出的92.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125120.39元，占基本支出的7.15％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区信访局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出314311.18元。其中：基本建设类项目支出0元。该项经费的支出因涉密不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区信访局2024年度一般公共预算财政拨款支出2063243.78元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加165900.00元，增长8.74%,完成年初预算的87.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1539448.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.61%。完成年初预算的84.12%，主要用于单位人员工资福利、商品和服务支出及一般行政管理事务支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动和项目经费压缩。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；主要用于信创工作经费；年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出284680.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.8%。完成年初预算的142.48%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险基数调整补缴。

9.卫生健康（类）支出122538.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。完成年初预算的102.63%，主要用于行政单位医疗保险及公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是医保基数调整补缴。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出116576.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。完成年初预算的72.23%，主要用于本部门人员住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是公积金基数调整补缴。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

23.其他（类）支出75600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%；主要用于本部门退休人员临时生活补助；预决算无差异。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31500.00元，支出决算为2890.09元，完成年初预算的9.17%。支出决算较上年减少2209.91元，下降43.33%.

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为22000.00元，决算为2890.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.17%，完成年初预算的13.18%；公务接待费支出年初预算为9500.00元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2209.91元，下降43.33%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

昆明市盘龙区信访局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31500.00元，支出决算为2890.09元，完成年初预算的9.17%。支出决算较上年减少2209.91元，下降43.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为22000.00元，决算为2890.09元，完成年初预算的13.14%；公务接待费支出年初预算为9500.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2024年部门无职能范围内的因公出国（境）、公务接待相关费用，只产生了公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2209.91元，下降43.33%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约要求，节约开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于信访工作应急处突的相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区信访局2024年机关运行经费支出125120.39元，比上年减少12700.00元，下降9.37%,主要原因是人事调动及按照厉行节约要求，本年度压缩机关运行相关经费。部门机关运行经费主要用于单位日常公用经费支出，保障单位运行，购买货物和服务。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区信访局部门资产总额115816.70元，其中，流动资产6899.55元，固定资产105259.65元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3657.50元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2890.09元，其中：政府采购货物支出2890.09元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2890.09元，其中：授予小微企业合同金额2890.09元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年昆明市盘龙区信访局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300163401111

副本盘龙区信访局2024年度部门决算公开表20251030062821861