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昆明市盘龙区融媒体中心2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

围绕区委、区政府中心工作，负责制定全区主题宣传策划的总体方案、计划和不同时期全媒体宣传报道重点；负责实施全媒体新闻稿件刊（播）发前的审查把关；负责实施全区全媒体的统一策划与采访报道活动的组织安排和主题宣传策划；负责全区重大活动、重要会议的宣传报道工作；协助区委宣传部做好全区社会宣传和发动工作；协助区委宣传部做好全区通讯员队伍进行管理和培训；协助区委宣传部、区委网信办、区政府办对全区新媒体矩阵、社会自媒体和互联网经营企业进行统一管理，对内做好新闻服务工作；协助区委宣传部，做好全区网络安全和信息化等工作，及时处理突发新闻事件；配合区属相关部门做好新闻发布工作；完成区委、区政府交给的其它工作任务。

（二）2024年度重点工作任务概述

以“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”为使命任务，精心策划主题宣传，充分挖掘特色亮点，展现全区工作成效、创新举措和良好形象，全面提升盘龙知名度和影响力，为盘龙区“奋力开创高质量跨越式发展新局面、推动幸福盘龙建设”迈上新台阶营造良好的宣传舆论氛围。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、新闻管理科、互联网管理科、社会宣传科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市盘龙区融媒体中心2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市盘龙区融媒体中心。

纳入昆明市盘龙区融媒体中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是以内容为根本，全面提升融媒产品质量。坚持内容导向，扎实开展一线新闻采编工作。重视原创、不断丰富形式，在引导主旋律、弘扬正能量的基础上，更加贴近受众喜好。积极推动“一次采访、多元生产、全媒发布”理念落地，联合中央、省、市媒体深度合作，共融互通、拉高标杆，提升盘龙区全媒体平台“曝光度”。二是以创新为驱动，着力推动正面宣传势能。融媒合力、同频共振，发挥自媒体平台优势，以“新媒体+服务”创新形式，充分发挥七大政务新媒体平台影响力，积极、主动、及时对盘龙区政务信息、便民服务、文化旅游等内容进行推送。三是以人才为支撑，打造高水平新闻工作队伍。以老带新、一专多能，加强采编人员、全区信息员队伍培训，努力实现由单一型向全媒体型、专家型转变，打造一支政治过硬、本领高强、守正创新、能打胜仗的新闻工作者队伍。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区融媒体中心2024年度无政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市盘龙区融媒体中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区融媒体中心2024年度收入合计3684806.27元。其中：财政拨款收入3684806.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加281239.93元，增长8.26%。其中：财政拨款收入增加281239.93元，增长8.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年增加机关事业单位职业年金缴费收入89665.30元、死亡抚恤71621.60元及社保基数调整等。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区融媒体中心2024年度支出合计3684806.27元。其中：基本支出3478014.27元，占总支出的94.39％；项目支出206792.00元，占总支出的5.61％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加266733.82元，增长7.80%。其中：基本支出增加78975.93元，增长2.32%；项目支出增加187757.89元，增长986.43%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年增加融媒体中心200M专线宽带经费项目支出200000.00元，机关事业单位职业年金缴费支出89665.30元、死亡抚恤71621.60元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3478014.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3299615.76元，占基本支出的94.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178398.51元，占基本支出的5.13％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出206792.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

盘龙区2023年信创工作经费项目经费6792.00元，主要用于购买设备；

融媒体中心200M专线宽带经费项目经费200000.00元，主要用于架设专线宽带。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3684806.27元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加281239.93元，增长8.26%,完成年初预算的96.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出6792.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,完成年初预算的100.00%。主要用于购买设备；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2746096.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.52%,完成年初预算的93.22%。主要用于基本支出中人员经费支出2367697.96元、公用经费支出178398.51元，项目支出200000.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年人员变动。

8.社会保障和就业（类）支出518985.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.08%,完成年初预算的132.82%。主要用于支付退休人员临时生活补助168300.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出189398.14元，事业单位职业年金缴费89665.30元，抚恤金71621.60元；造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人记实职业年金，退休人员中去世1人追加抚恤金。

9.卫生健康（类）支出200459.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%,完成年初预算的84.00%。主要用于支付事业单位医保93599.24元，公务员医疗补助94077.89元，重特病医保12782.63元；造成预决算差异的主要原因是2024年人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出212473.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%,完成年初预算的88.11%。主要用于缴纳中心在职在编人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为28500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为28500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年我中心无因公出国（境），无新购置公务用车，无在编公务用车，无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2023年相比不变的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区融媒体中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是昆明市盘龙区融媒体中心为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区融媒体中心资产总额1319036.53元，其中，流动资产71758.20元，固定资产1180611.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产66667.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少396599.15元，其中固定资产减少232416.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额200000.00元，其中：政府采购货物支出200000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额200000.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（我单位部分项目涉密，按规定不公开）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区融媒体中心2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300122301111

昆明市盘龙区融媒体中心2024年度部门决算公开表20251030062244136