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中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行中共中央、国务院、省、市关于行政管理体制改革和机构编制管理的政策、法规及有关规定。

2.围绕区委、区政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全区行政管理体制和机构改革的有关方案，审核区级机关各部门、街道的机构改革方案。

4.拟订全区各类事业单位管理体制和机构改革的总体方案；指导街道事业单位管理体制和机构改革；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新事业单位公共服务提供方式的决策建议。

5.负责全区行政编制、事业编制动态调整机制的建立；按照上级下达行政编制总量，提出全区各部门、街道行政编制分配及调整的建议；根据市级下达事业编制总量，拟定全区各级各类事业单位编制总量控制目标和调整方案。

6.审核区委、区政府各部门的职能配置与调整，协调区委、区政府各部门之间以及各部门与街道之间的职责分工。

7.审核区人大及其常务委员会、区政协机关，区级各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核区委、区政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数。审核街道的机构设置、人员编制和领导职数。

9.承担区本级国家机关、街道、区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

10.审核全区各级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

11.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

12.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；指导规范党政群机关、街道、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

13.负责监督检查全区各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况，组织实施机构编制执行情况评估工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

14.承担中共昆明市盘龙区委机构编制委员会的日常工作。

15.完成区委和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、体制改革科、机构编制管理科、登记管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末实有人员编制10人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是严肃认真做好党的建设工作。抓实抓细理论学习，高质量完成主题教育相关工作，严格落实党风廉政建设各项任务，进一步加强党支部建设。二是立足主责主业，做好机构编制工作。积极做好机构改革组织实施工作，扎实推进深化行政执法体制改革工作，调整完善街道机构设置和管理体制，开展权责清单履行情况摸底评估和动态调整，稳步启动建立街道履行职责事项清单工作，完成2023年度事业单位法人年度报告公示工作，加强事业单位登记事中事后监管，全面完成中文域名续费工作。三是围绕中心，完成区委区政府安排的各项工作。完成财务、人事、资产管理、执政纪要、年鉴、档案、工青妇等各项工作。四是锐意进取，全面加强自身建设。加强制度建设，完善内部制度，加强理论学习，提升领导干部调研能力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室2024年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计2582129.52元。其中：财政拨款收入2582129.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少14342.55元，下降0.55%。其中：财政拨款收入减少14342.55元，下降0.55%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因：一是2024年7月调出人员1人，2024年度8-12月实有人数比2023年度少1人，故财政拨款收入相应减少；二是按照厉行节约要求，本年度压缩机关运行相关经费，故财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计2582129.52元。其中：基本支出2514033.52元，占总支出的97.36％；项目支出68096.00元，占总支出的2.64％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少14342.55元，下降0.55%。其中：基本支出减少55582.55元，下降2.16%；项目支出增加41240.00元，增长1.53%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：一是2024年7月调出人员1人，2024年度8-12月实有人数比2023年度少1人，故人员支出相应减少；二是按照厉行节约要求，本年度压缩机关运行相关经费，故运行支出减少。项目支出增加原因：按照上级要求更新机房硬件及相关系统，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2514033.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2333300.87元，占基本支出的92.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费180732.65元，占基本支出的7.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68096.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一是支付中文域名注册管理运营费2800元，中文域名注册管理运营费按年开展续费工作，在上期费用结束前按时、按量完成续费工作，用于保障各域名注册管理单位不欠费、不断档，确保网络安全；二是2024年系统信创工作经费51712元；三是盘龙区2023年信创工作经费13584元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2582129.52元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少14342.55元，下降0.55%,完成年初预算的89.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1806485.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.96%,完成年初预算的85.12%。主要用于主要用于单位人员工资福利、商品和服务支出及一般行政管理事务支出；造成预决算差异的主要原因是2024下半年有人员调出，工资福利部分减少。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出65296.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%,完成年初预算的78.11%。主要用于办公设备购置支出；造成预决算差异的主要原因是设备送装调试未完成，暂未支付尾款。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出342334.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.26%,完成年初预算的121.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出以及行政单位离退休生活补助支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度有人员退休，职业年金做实追加经费。

9.卫生健康（类）支出182874.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%,完成年初预算的93.77%。主要用于行政单位医疗保险及公务员医疗补助缴费支出及其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2024下半年有人员调出，医保支出减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出185139.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%,完成年初预算的86.57%。主要用于本部门人员单位部分住房公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是2024下半年有人员调出，公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9500元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年增加0元。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为9500元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9500元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为9500元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因是2024年部门无职能范围内的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无支出数据的主要原因是2024年部门无职能范围内的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出180732.65元，比上年减少2964.29元，下降1.61%,主要原因是2024年下半年调出1人，运行经费相应降低。单位机关运行经费主要用于保机构运转的日常公用经费支出，包括：办公费9557.02元、水费1890元、邮电费9004.91元、差旅费8340元、维修（护）费4716.72元、培训费6840元、工会经费11352元、福利费33032元、公务交通补贴96000元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室资产总额117703.98元，其中，流动资产702.81元，固定资产117001.17元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50071.76元，其中固定资产增加53835.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3125.00元，其中：政府采购货物支出3125.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3125.00元，其中：授予小微企业合同金额3125.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300122501111

中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算公开报表20251030070306680