监督索引号53010300336100501000

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼健康工作方针，为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作，受卫生计生行政部门委托承担辖区妇计保健业务管理、信息管理、培训和技术支持工作以及其它卫生计生行政部门指定的工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：妇女保健和计划生育技术服务部、儿童保健部、孕产保健部、医学影像科、检验科、医院感染管理科、基层科、医教科、药剂科、护理部、医学装备科、后勤总务科、财务科、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、完成省市级下达的各项公卫指标率，开展消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作、辖区孕产妇管理工作、儿童保健管理工作以及计生工作。

2、积极拓展新业务，在保证目前业务开展的前提下，大力发展新开设的专科门诊，提升人群覆盖面。

3、继续做好我区托幼托育机构技术指导中心各项工作，加强对辖区内托幼托育机构的督导、指导力度。

4.开展好各项门诊业务，促进保健和临床业务相融合。

5.大力发展极具妇幼特色的中医服务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心2024年度收入合计17091189.70元。其中：财政拨款收入9972633.85元，占总收入的58.35%；无上级补助收入；事业收入7115752.86元（含教育收费0.00元），占总收入的41.63%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2802.99元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计增加2341774.17元，增长15.88%，主要原因是本年度新增预防接种门诊事业收入增加。其中：财政拨款收入增加295486.87元，增长3.05%，主要原因是离退休生活补助财政拨款增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加2241805.26元，增长46.00%，主要原因是本年度新增预防接种门诊事业收入增加；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少195517.96元，下降98.59%，主要原因是本年度离退休生活补助由主管局转拨改为财政下达指标。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心2024年度支出合计16905100.04元。其中：基本支出8713662.21元，占总支出的51.54％；项目支出8191437.83元，占总支出的48.46％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2725818.78元，增长19.22%，主要是本年度单位新增预防接种门诊采购疫苗款以及偿还2023年8月采购医疗设备款。其中：基本支出增加230978.80元，增长2.72%，主要原因在离退休生活补助由主管局转拨改为财政下达基本支出指标；项目支出增加2494839.98元，增长43.80%，主要是本年度使用事业收入资金妇幼健康项目采购预防接种门诊疫苗以及偿还2023年8月采购医疗设备款；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区妇幼健康服务中心机构正常运转的日常支出8713662.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8358279.67元，占基本支出的95.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费355382.54元，占基本支出的4.08％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区妇幼健康服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8191437.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

妇幼健康项目资金项目经费6670869.71元，主要用于单位妇幼人群保健与临床医疗业务支出。

基本公共卫生服务项目经费991045.14元，主要用于妇幼卫生项目支出，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育服务，将0-6岁儿童、孕产妇列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

重大公共卫生服务项目经费254045.73元，主要用于艾滋病母婴阻断工作，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出9972633.85元,占本年支出合计的58.99%。与上年相比增加295486.87元，增长3.05%,完成年初预算的108.50%，主要原因是年中有人员变动预算有调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1222637.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.26%,完成年初预算的94.40%。主要用于主要用于基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中有人员变动预算有调整。

9.卫生健康（类）支出8063861.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.86%,完成年初预算的111.11%。主要用于妇幼保健机构正常运转、计划生育事务、行政事业单位医疗、项目支出；造成预决算差异的主要原因是该类支出上级拨款未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出686135.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%,完成年初预算的107.38%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金年中调整基数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是未发生公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区妇幼健康服务中心资产总额8916868.96元，其中，流动资产2471170.47元，固定资产5647860.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产797837.62元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少533679.92元，其中固定资产减少1129102.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1014623.61元，其中：政府采购货物支出798000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出216623.61元。授予中小企业合同金额1014623.61元，其中：授予小微企业合同金额1014623.61元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300336100501111

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心2024年度部门决算公开表20251030074820133