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昆明市盘龙区社会保险中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关部门社会保险方针、政策、法规。按照《中华人民共和国社会保险法》《社会保险费征缴暂行条例》《工伤保险条例》《云南省企业职工基本养老保险条例》等法规、规章、制度，结合本区实际开展全区企业及机关事业单位养老保险、工伤保险等工作。

2. 负责全区参保企业职工以及灵活就业人员、自谋职业人员的参保登记、申报、核定、个人账户管理，养老保险关系的转移、接续，养老保险待遇审核及社会化发放工作。

3. 负责区级机关事业单位人员养老保险、职业年金申报核定、转移、接续、个人账户管理及待遇计发工作。

4. 负责参保城镇职工、机关事业人员工伤保险基本信息的登记管理及待遇支付工作。

5. 负责区内失业保险基本信息的登记管理及待遇支付工作。

6. 建立健全财务管理制度，严格遵守财经纪律，做好社保基金计划、核算、分析工作；落实社保基金收支两条线管理，专户储存、专款专用。

7. 负责对本区社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况进行稽核，建立健全社会保险经办风险管理制度；协同有关部门对社会保险工作进行督促检查，配合做好养老保险费、工伤保险费清欠工作；对辖区内的离退休人员进行生存状况调查。

8. 负责本区社会保险信息系统管理，健全完善全区参保单位和参保人员数据平台；负责信息系统数据分析，不断提升社会保险信息化程度和数据处理运用水平。

9. 负责本区社会保险经办服务标准化建设工作，贯彻全省社会保险经办服务标准化建设实施方案，执行全省社会保险经办工作的管理、技术和服务标准。

10. 负责本级社保业务档案管理工作，按照全省社会保险业务档案管理办法，制定档案管理制度及工作规程，开展业务档案管理。

11. 开展社会保险宣传，制定社会保险宣传计划并组织实施。

12. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、财务科、统筹科、社会化发放管理科（昆明市盘龙区退休人员社会化管理服务中心）、工伤保险待遇管理科、稽核科、企业职工基本养老保险待遇管理科、机关事业养老保险待遇管理科、社会保障卡管理服务科、失业保险科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区人力资源和社会保障局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员37人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员18人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1. 党建领航，把牢民生保障之舵

一是深入推进党纪学习教育。通过支委会、党员大会、中心办公会等集中学习习近平总书记关于党纪学习教育的重要指示批示精神及各级关于党纪学习教育的会议文件精神等26次，组织党员干部集中学习35次，党支部书记讲授党纪学习教育专题党课3次，参观昆明监狱警示教育基地1次。二是抓实党风廉政建设。班子成员带头执行党风廉政建设各项规章制度，今年以来研究部署党风廉政建设工作2次，制定党风廉政建设领导班子、主要领导及班子成员3类主体责任清单，组织党员干部学习违纪违法典型案例14次，开展节前集体廉政提醒谈话、个别提醒谈话等66人次。三是抓好意识形态工作。支部书记带头管阵地把导向强队伍，组织干部职工学习《习近平总书记关于总体国家安全论述摘编》等，进一步提高党员干部在各种思潮冲击下的鉴别能力和政治定力。截至目前，在人民网、中国劳动保障报、云南日报、云新闻、云南网、金色云岭、昆明信息港、盘龙先锋、微观盘龙等媒体平台主动推送政策信息和工作动态84余篇，及时发声回应群众关切。落实信访维稳工作，积极关注意识形态领域风险舆情，2024年，累计回应各类信访投诉件568件，满意度97.00%，提升舆论引导水平。四是加强支部自身建设。严格落实“三会一课”、主题党日活动、党员教育管理等制度，运用“云岭先锋”开展支部主题党日活动12期，过“政治生日”党员26人，召开支委会21次、党员大会5次、党支部书记讲党课4次。培养预备党员2名，发展对象1名，递交入党申请书1名，党费收缴工作足额顺利，学习任务覆盖率和完成率均达到100%，持续擦亮盘龙区五色“康乃馨”社保服务党建品牌，开展党员志愿服务活动21场次。

2. 紧盯目标，夯实基础保障之石

一是保发放。今年以来，共计审核新增退休3231人，全年累计发放养老金233,154.01亿元，累计发放人数 656,730人次；机关事业全年累计发放养老金5.20亿元，累计发放人数75,653人次；工伤保险待遇支付5,334人次，工伤基金共支付5,931.88万元；按工程项目参保的工伤待遇支付346人次，工伤基金支付500.74万元，建筑业新开工工程建设项目工伤保险参保率100%；今年以来，共计发放失业金待遇8.28万人次，发放1.50亿元；发放职业技能提升补贴7,595人次，发放金额1,304.5万元；代缴职工医保6.32万人次，金额2,863.30万元。二是强扩面。今年以来，盘龙区城镇职工基本养老保险参保人数45.27万人，比2023年末净增5.2万人,完成目标任务45.02万人的100.56%。其中，企业职工参保人数38.04万人，比2023年末净增5.04万人,完成目标任务37.88万人的100.43%。工伤保险参保人数为24.10万人，比2023年末净增0.82万人完成目标任务24.08万人的100.09%。失业保险参保人数为24.19万人，比2023年末净增0.72万人,完成目标任务23.60万人的102.5%。三是尽发卡。积极推进电子社保卡申领，截至2024年12月31日，全区社会保障卡有效实体卡持卡入库人数599,361人，电子社保卡申领人数419,999人，电子社保卡申领人数占全区有效实体卡持卡人数的70.01%。认真落实惠民惠农财政补贴一卡通问题专项整治回头看工作，2024年全区惠民惠农财政补贴对象应制卡总人数为85,592人，截至目前，全区已制卡人数85,592人，已激活85,592人，激活率100%，全区排查出的46名补贴对象无社保卡或社保卡异常情况已全部整改完毕。目前全区共开通社会保障卡经办网点73个，含区政务服务中心、12个街道办事处、59个社区居民委员会，共81个窗口，方便群众办理社保卡业务。

3. 紧盯关切，强化社保服务之脉

一是精准服务。持续擦亮盘龙区五色“康乃馨”社保服务党建品牌，以扩面增效行动为抓手，积极调动区、街道、村（社区）人员力量，组建13支568人“康乃馨”社保服务先锋队，“康乃馨”服务先锋队深入企业、街道、社区、工地开展社保政策宣传、咨询讲解，提供适老化服务，做实联系走访服务机制，积极为新开办企业、新就业群体做好社保把脉问诊、指点迷津，全年累计开展各类服务2,721次，服务87,306人次，其中服务老年人21,082人次，发放宣传单76,800余份，目前已办理符合优先参加工伤保险的基层快递网点参保登记23家，优先参加工伤保险151人，切实提升社保政策知晓率，把政策送到群众家门口。二是助企添能。落实阶段性降低费率政策，失业保险费率阶段性降低至1%，今年以来为1.79万户企业减少失业保险费支出3.67亿元。继续实施失业保险稳岗返还政策，今年以来向8,528家符合条件的企业拨付稳岗返还资金5,340.51万元。三是流程再造。认真落实省级关于“一件事一次办”的安排部署，围绕退休“一件事”，精简申办材料、优化办理环节、压缩办理时限，与医保联办退休，全年共办理联办249人次，极大方便退休人员。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区社会保险中心2024年度收入合计112413727.38元。其中：财政拨款收入112413727.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加11923498.02元，增长11.87%。其中：财政拨款收入增加12062198.02元，增长12.02%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少138700.00元，下降100.00%。主要原因是人员增加导致行政运行收入增加,退休人数增加导致统筹外待遇发放金额增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区社会保险中心2024年度支出合计113652378.73元。其中：基本支出8398480.09元，占总支出的7.39％；项目支出105253898.64元，占总支出的92.61％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加12822994.68元，增长12.72%。其中：基本支出增加737317.99元，增长9.62%；项目支出增加12085676.69元，增长12.97%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员增加导致行政运行收入增加,退休人数增加导致统筹外待遇发放金额增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区社会保险中心机构正常运转的日常支出8398480.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7819321.40元，占基本支出的93.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费579158.69元，占基本支出的6.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区社会保险中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105253898.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

下划企业退休人员独生子女专项资金项目经费38434552.91元，主要用于企业退休人员独生子女补贴。

未纳入机关事业单位养老保险统筹项目专项资金47710329.84元，主要用于弥补机关事业养老保险基金统筹外保障项目。

职教幼教企业退休教师待遇补差专项经费9969583.21元，主要用于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题，使国有企业职教幼教退休教师退休金待遇按照当地政府办同类人员标准执行,按照“公平、公正、公开”原则体现同岗同酬。

企业离休人员生活补助资金2400.00元，主要用于对企业离休人员的补助。

市属改制单位退休人员养老金差额补助资金4071725.59元，主要用于保障市属改制单位退休人员养老金差额补助资金。

市属21户转型公司退休人员养老金差额财政补助资金3411307.24元，主要用于市属转型公司退休人员养老金差。

市属企业中组发〔2002〕13号文及813会议精神人员生活补助资金600182.00元，主要用于发放市属企业中组发〔2002〕13号文及813会议精神人员生活补助。

新中国成立初期参加革命工作部分退休干部生活补贴省级财政补助资金6400.00元，主要用于发放新中国成立初期参加革命工作部分退休干部发放生活补贴。

社保业务工作专项经费15600.00元，主要用于聘请会计公司对财务收支进行核算。

市属企业退休人员社会化管理服务经费1024648.24元，主要用于发放社会化管理工作人员工资及工作站电话费、水电费。

全区再就业专项工作经费3889.21元，主要用于缴纳公益性岗位人员工伤保险。

省级就业创业及农村劳动力转移专项经费3280.00元，主要用于发放监测企业2023年失业动态监测费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区社会保险中心2024年度一般公共预算财政拨款支出113652378.73元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加12959044.68元，增长12.87%,完成年初预算的38.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出112174637.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.70%,完成年初预算的37.86%。主要用于发放各类退休人员统筹外待遇；造成预决算差异的主要原因是区财政对机关事业单位基本养老保险的补助项目由财政代编决算。

9.卫生健康（类）支出662284.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%,完成年初预算的110.28%。主要用于缴纳在职及退休人员各项医疗保险；造成预决算差异的主要原因是人员增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出214002.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,年初无此项预算。主要用于职教幼教企业退休教师补差专项经费；造成预决算差异的主要原因是该资金支出渠道为本单位经费账户该项目结余资金。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出601454.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%,完成年初预算的105.25%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是未发生公务接待事项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。（如部门本年度有政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，应参照一般公共预算财政拨款“三公”经费的公开内容对相关支出情况进行披露。）

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区社会保险中心2024年机关运行经费支出579158.69元，比上年增加58814.94元，增长11.30%,主要原因是《中共昆明市委组织部关于同意录用张玲等二十名同志的通知》（盘组录〔2024〕79号）新招录1名人员，《关于展飞等28名同志转隶的通知》（盘组通〔2024〕45号），撤销盘龙区劳动保障监察大队，转隶调入7名人员。单位机关运行经费主要用于人员工资支出及日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区社会保险中心资产总额9511562.92元，其中，流动资产9353954.58元，固定资产157608.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表详见附表。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额900.00元，其中：政府采购货物支出900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额900.00元，其中：授予小微企业合同金额900.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300331600201111

昆明市盘龙区社会保险中心2024年度部门决算公开20251031100553888