监督索引号53010300376200201000

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心为昆明市盘龙区残疾人联合会下属事业单位，是一个集多种功能为一体的，为辖区残疾人提供残疾人学文化、求知识、感情交流、增进友谊的活动场所。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位无内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区残疾人联合会（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员2人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度我单位重点工作开展情况如下：

1.管好残疾人综合服务设施，服务来访群众和残疾人。

我中心实行工作日8小时对象开放，为来访群众和残疾人提供服务，大楼保安人员24小时巡逻值班，进出入大楼的来访人员需进行登记；工作人员定期对大楼设施进行安全隐患排查，落实消防器材配备，每天人走灯熄、关好门窗，发现设施设备损坏及时维护、修理或更换，保证大楼供水、供电、供气正常，保障大楼健康运行；大楼保洁人员严格实行工作日1天2次全区域清扫、消毒，办公区域集中设置分类垃圾收集箱（桶），垃圾统一收集处理，卫生间门口设洗手台摆放专用消毒洗手液，方便来访群众及单位工作人员随时清洗双手，楼道、过道保持室内外空气流通，降低病病菌传播风险；年内组织两期职工消防安全知识培训，开展应急疏散演练，提升广大职工的安全意识。2024年接待来访群众和残疾人服务对象3500余人次，无重大安全责任事故发生。

2.继续合作开展昆明市聋儿听力语言训练康复项目。

2024年我中心继续同昆明博爱聋儿康复中心合作利用我中心场地共同开展昆明市聋儿听力语言训练康复项目，全年为我市66名（盘龙区4名）0-14岁残障聋儿提供了优质的听力、语言康复训练服务，我中心负责提供项目实施所需的场地，对项目的实施进行业务指导，对服务行为、服务质量等进行监督和评估。

3.组织开展“五类”残疾人协会活动。

2024年组织区“五类”残疾人协会开展了 “阳光助残 携手筑梦”志愿服务活动；残疾人文化“五个一”活动；围绕“科技助残，共享美好生活”主题，参与组织了盘龙区第34次“全国助残日”活动；结合“我们的节日”主题在元宵、端午、中秋等传统佳节期间组织开展残疾人文化交流活动；组织辖区残疾人积极参与街道、社区组织的义务劳动、健身运动、游园会等社会融合活动；区肢残人协会组织残疾人开展手工制作、插花、带货直播等就业技能交流活动，助推残疾人实现就业。全年累计参加活动人次达776人次，丰富了我区残疾人的精神文化生活。

4.配合区残疾人就业服务站开展残疾人职业技能和生产实用技术培训工作。

2024年我中心积极配合区残疾人就业服务站组织开展了残疾人农村实用技术和城镇职业技能培训，积极协调安排培训教室，提供完善的培训设施、设备（无线话筒、音响、投影、电视、Wifi等），安排专人负责现场服务，供应饮用水、茶歇，每天两次清扫教室卫生，保持教室内清洁、空气清新，为残疾人提供优良的培训环境，全年组织培训班4期，培训残疾人79名。

5.积极推进盘龙区残疾人基本型辅助器具适配工作

2024年组织开展了辖区残疾人辅具需求筛查，提升辅助器具服务精准度，有效提高辅助器具适配率，全年为367人名残疾人配发基本型辅助器具，实现残疾人基本型辅具适配率100%，有效帮助我区残疾人改善及补偿残障功能。

6.规范残疾人法律救助站建设，扎实做好残疾人维权服务工作。

2024年我中心积极配合区残联综合业务科开展残疾人法律救助站工作，依托区、街道、社区三级公共法律服务中心，以现场法律服务、转介法律援助、转介国家司法救助、直接提供法律救助等四种形式为残疾人提供一站式综合性法律救助服务，积极整合资源优势，做好有效衔接，使残疾人在需要时能获得精准、及时、优质高效的帮助，进一步保障残疾人合法权益；全年提供法律援助22人次、处理来信、来访41件，办结率达100%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出收入和支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

2.本单位 2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本单位 2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

4.本单位 2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入和支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

5.本单位 2024年度无“三公”经费预算收入和支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

6.本单位为二级预算单位，不填列《 2024年度部门整体支出绩效自评情况》，此表为空表。

7.本单位为二级预算单位，不填列《 2024年度部门整体支出绩效自评表》，此表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心2024年度收入合计430486.20元。其中：财政拨款收入430486.20元，占总收入的100%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计减少175191.78元，下降28.92%。其中：财政拨款收入减少136791.78元，下降24.11%；其他收入减少38400元，下降100%。主要原因是：1.我单位 2023年退休减少2名在职人员，2024年度一般公共预算财政拨款收入相应减少；2.2024年上级主管部门大幅压缩项目支出拨款，我单位未获得项目拨款，全年其他收入为零。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心2024年度支出合计435322.20元。其中：基本支出430486.20元，占总支出的98.89％；项目支出4836.00元，占总支出的1.11％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少192188.61元，下降30.63%。其中：基本支出减少98391.78元，下降18.60%；项目支出减少93796.83元，下降95.10%；主要原因是：1.我单位 2023年退休减少2名在职人员，2024年度基本支出相应下降；2. 2024年上级主管单位大幅压缩项目支出拨款，部分项目无资金未能实施，项目支出大幅下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区残疾人综合服务中心机构正常运转的日常支出430486.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出414186.20元，占基本支出的96.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16300.00元，占基本支出的3.79％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区残疾人综合服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4836.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

区残疾人综合服务设施支持性服务项目经费4836.00元，主要用于区残疾人综合服务大楼设施管理维护支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出430486.20元,占本年支出合计的98.89%。与上年相比减少98391.78元，下降18.60%,完成年初预算的94.62%。主要原因是我单位 2023年退休减少2名在职人员，2024年一般公共预算财政拨款支出相应下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出353092.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.02%，完成年初预算的95.31%。主要用于行政事业单位养老、残疾人事业等支出；造成预决算差异的主要原因是：1.2024年机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费预算定额标准高于我单位职工实际基本养老保险和职业年金缴费金额。2.我单位大力压缩办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出40553.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%，完成年初预算的85.06%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗等支出；造成预决算差异的主要原因是事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等预算定额标准高于我单位职工实际基本医疗保险和公务员医疗补助等缴费支出金额。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出36840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%，完成年初预算的100%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出”；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出）；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本年无预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因是本年及上年均无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心 2024年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,与上年对比无变化，主要原因分析：我部门为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2024年末，昆明市盘龙区残疾人综合服务中心资产总额28470.07元，其中，流动资产5466.43元，固定资产23003.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.04元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2898.05元，其中固定资产减2161.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位 2024年度无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

3.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

4.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

5.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

6.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

7.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

8.单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

9.“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会残疾人用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

21.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

监督索引号53010300376200201111

附件： 2024年决算公开表--昆明市盘龙区残疾人综合服务中心20251031104704807