监督索引号53010300336100601000

昆明市盘龙区人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市盘龙区人民医院始建于1958年5月，以盘龙区职工保健站为基础，合并拓东、金碧、东站、得胜、宝善5个联合诊所，金碧、尚义、拓东3个联合妇幼保健站、南屏牙科门诊部等，在老一辈盘医人爱岗敬业、严谨求实、齐心协力的共同努力下，于1995年5月通过等级医院评审，卫生厅授予二级甲等医院，2008年区医院与中医院进行资源整合，新建盘龙区人民医院，经过几代人60多年的发展，现已成为一所集医疗急救、教学科研、预防保健、健康教育和康复于一体的现代化二甲综合医院，承担辖区内80万余人民群众的医疗救治任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市盘龙区人民医院开设病床265张，中西医各科俱全，设有急诊科、全科医学科、消化内科、微创外科、骨科、肛肠科、妇产科、儿科、老年病科、心血管病科、糖尿病科、中医肿瘤科，康复疼痛科、皮肤科、眼视光学、口腔科等专科,并设有多科省市级专家门诊。共计18个临床科室，4个医技科室，16个行政后勤科室。医院下设有园博路总院、青云街道社区卫生服务中心、联盟街道社区卫生服务中心（区中医院）、王旗营社区卫生服务站，承担联盟街道基本医疗及基本公共卫生服务。

（二）决算单位构成

我单位作为盘龙区卫生健康管理局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员315人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员315人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计485人（离休1人，退休484人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员485人（离休1人，退休484人）。

车辆编制9辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务概述

1.推进提质达标；2.完成2024年薄弱专科建设；3.完成卒中中心建设验收；4.紧密型城市医疗集团建设；5.县级公立医院老年医学科建设；6.盘龙区中医适宜技术推广中心建设；7.坚持平安医院建设，提供稳定安全医疗；8.不断提升医疗技术水平；9.优化急救体系，提升危重症救治能力；10.推动分级诊疗，提升基层医疗服务能力；11.病历质量常抓不懈，严格管理贯穿全程开展移动护理工作；12、体检工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区人民医院为公益二类事业单位，2024年度无政府性基金预算，国有资本经营预算收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民医院2024年度收入合计209820277.02元。其中：财政拨款收入73127361.05元，占总收入的34.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入133594377.68元（含教育收费0.00元），占总收入的63.67%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3098538.29元，占总收入的1.48%。

与上年相比，收入合计增加11431744.83元，增长5.76%。其中：财政拨款收入增加17765800.17元，增长32.09%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加8656053.67元，增长6.93%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少14990109.01元，下降82.87%。收入增加的主要原因是财政项目拨款收入的增加、事业收入的增加。其他收入减少的主要原因是非同级财政拨款收入的减少（2023年收到盘龙区卫健局拨入新医院改扩建项目工程款12000000元）

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民医院2024年度支出合计205327750.23元。其中：基本支出163652598.90元，占总支出的79.70％；项目支出41675151.33元，占总支出的20.30％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3168147.18元，下降1.52%。其中：基本支出减少8990726.66元，下降5.21%；项目支出增加5822579.48元，增长16.24%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少的主要原因是基本支出的减少、项目支出的增加。基本支出减少的原因是医院进行精细化管理，减少不必要的支出。项目支出增加的原因是转拨到各社区的公卫款增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区人民医院机构正常运转的日常支出163652598.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出67241883.65元，占基本支出的41.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96410715.25元，占基本支出的58.91％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41675151.33元。其中：

1、昆财社〔2024〕41号国家基本公共卫生服务项目（上级）补助资金项目经费19478957.76元，主要用于转拨2024年各季度联盟街道各社区卫生服务中心的公卫款及我单位的公卫支出。

2、昆财社〔2023〕28号 基本公卫上级补助资金经费13506949.05元，主要用于转拨2023年4季度联盟街道各社区卫生服务中心的公卫款及我单位的公卫支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出73127361.05元,占本年支出合计的35.61%。与上年相比增加17765800.17元，增长32.09%,完成年初预算的209.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出13322212.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.22%,完成年初预算的103.87%。主要用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是保险缴费基数的上调和离退休人员支出的增加。

9.卫生健康（类）支出59589690.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.49%,完成年初预算的273.62%，主要用于医疗业务活动的人员经费、专业材料费、转拨的公卫款等；造成预决算差异的主要原因是卫生健康（类）支出含财政项目支出37645654.08元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出215458.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,完成年初预算的84.19%，主要用于支付主要用于我单位18个全额人员的住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是我单位18个全额人员在2024年有退休的。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0，年初预算数为0的主要原因是我单位为差额拨款单位，没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位为差额拨款事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区人民医院资产总额469604173.16元，其中，流动资产38870751.21元，固定资产199270516.89元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程225690533.2元，无形资产1448016.79元（净值），其他资产4324355.07元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25955226.16元，其中固定资产减少10700317.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值47197元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2300元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额9681495.08元，其中：政府采购货物支出8234798.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1446697.08元。授予中小企业合同金额6629262.08元，其中：授予小微企业合同金额2392880.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53010300336100601111

昆明市盘龙区人民医院